Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	160	Oprava v ŠJ	177,12	s DPH	19.05.2025	Váhy-Pilát				19.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	159	Potraviny ŠJ	288,39	s DPH	19.05.2025	Eurogen				20.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	158	Ekon.publikácia	233,70	s DPH	19.05.2025	Poradca podnikateľa				07.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	157	Telekomunikačné služby	25,76	s DPH	14.05.2025	O2				14.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	153	Opravy,výmena sanitárnych zariadení	329,97	s DPH	13.05.2025	Bytservis				14.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	156	Potraviny ŠJ	13,21	s DPH	13.05.2025	PH Gastro, Špačince				13.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	155	Potraviny ŠJ	281,31	s DPH	13.05.2025	Eurogen				13.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	154	vývoz odpadov	50,00	s DPH	13.05.2025	obec Jablonica				14.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	151	Potraviny ŠJ	13,21	s DPH	09.05.2025	PH Gastro, Špačince				13.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	152	Potraviny ŠJ	1 331,29	s DPH	09.05.2025	Nádej				13.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	150	Školské pomôcky pre mš	61,02	s DPH	07.05.2025	Slovenská pošta				07.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	149	Údržbárky materiál	362,67	s DPH	07.05.2025	Uni-stavba-záhrada				09.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	148	Telekomunikačné služby	41,41	s DPH	07.05.2025	Slovak Telekom				09.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	147	Prenájom rohoží	57,63	s DPH	07.05.2025	elis				09.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	146	Spotreba plynu	1 962,30	s DPH	07.05.2025	VSE				09.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	145	Spotreba elektr.energie	985,78	s DPH	07.05.2025	ZSE				09.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	144	Potraviny ŠJ	508,64	s DPH	07.05.2025	Nádej				07.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	143	Potraviny ŠJ	20,88	s DPH	07.05.2025	PH Gastro, Špačince				07.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	142	Potraviny ŠJ	349,72	s DPH	07.05.2025	Eurogen				07.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	141	Potraviny ŠJ	619,15	s DPH	07.05.2025	Nádej				07.05.2025	17.06.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3803