Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	249	Potraviny ŠJ	46,20	s DPH	05.09.2023	PH Gastro, Špačince				05.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	251	Potraviny ŠJ	20,98	s DPH	05.09.2023	Bidfood				05.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	9	Telekomunikačné služby	41,10	s DPH	16.01.2023	Slovak Telekom				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	418	Školenie	39,00	s DPH	27.11.2023	RVC Senica				27.11.2023	07.12.2023
	Faktúra	406	Potraviny ŠJ	64,08	s DPH	16.11.2023	TropicoZ				20.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	407	oprava saniny MŠ, úprava WC v ZŠ	8 924,28	s DPH	20.11.2023	Bytservis				20.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	408	Telekomunikačné služby	9,00	s DPH	22.11.2023	Obec Cerová				22.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	409	oprava Interiéru školy	4 998,00	s DPH	22.11.2023	Korlat				22.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	410	Potraviny ŠJ	256,62	s DPH	22.11.2023	Eurogen				24.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	411	Školské pomôcky,hračky	167,15	s DPH	22.11.2023	Dráčik-DIVI				21.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	412	Čistiace prostriedky, tonery	3 896,80	s DPH	23.11.2023	Nádej				23.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	413	Potraviny ŠJ	209,99	s DPH	24.11.2023	Bidfood				29.11.2023	07.12.2023
	Faktúra	414	Potraviny ŠJ	33,00	s DPH	24.11.2023	PH Gastro, Špačince				29.11.2023	07.12.2023
	Faktúra	415	Potraviny ŠJ	1 024,43	s DPH	24.11.2023	Nádej				05.12.2023	07.12.2023
	Faktúra	416	Potraviny ŠJ	173,59	s DPH	27.11.2023	Eurogen				29.11.2023	07.12.2023
	Faktúra	417	Spotreba vody	72,16	s DPH	27.11.2023	BVS				27.11.2023	07.12.2023
	Faktúra	419	Revízia	350,41	s DPH	30.11.2023	Pyroteam				30.11.2023	07.12.2023
	Faktúra	404	Potraviny ŠJ	656,39	s DPH	16.11.2023	Nádej				20.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	420	pre ŠKD hračky	281,30	s DPH	30.11.2023	alza				30.11.2023	07.12.2023
	Faktúra	421	Potraviny ŠJ	59,40	s DPH	01.12.2023	PH Gastro, Špačince				05.12.2023	07.12.2023

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3921