Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	249	Potraviny ŠJ	46,20	s DPH	05.09.2023	PH Gastro, Špačince				05.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	250	Potraviny ŠJ	98,34	s DPH	05.09.2023	ATC-JR Púchov				05.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	251	Potraviny ŠJ	20,98	s DPH	05.09.2023	Bidfood				05.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	253	Spotreba plynu	4 501,80	s DPH	05.09.2023	VSE				08.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	239	oprava exteriéru a interiéru školy	3 890,40	s DPH	21.08.2023	Korlat				21.08.2023	11.09.2023
	Faktúra	254	Učebnice	585,42	s DPH	05.09.2023	aitec				02.06.2023	11.09.2023
	Faktúra	255	Učebnice	44,88	s DPH	05.09.2023	aitec				02.06.2023	11.09.2023
	Faktúra	256	chladnička	113,99	s DPH	05.09.2023	alza				29.08.2023	11.09.2023
	Faktúra	257	Potraviny ŠJ	33,00	s DPH	05.09.2023	PH Gastro, Špačince				05.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	258	Potraviny ŠJ	232,34	s DPH	05.09.2023	Eurogen				15.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	259	Odvoz odpadov	60,99	s DPH	06.09.2023	Skládka Cerová				08.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	260	Spotreba elektr.energie	160,21	s DPH	07.09.2023	ZSE				08.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	261	Spotreba elektr.energie	1 458,31	s DPH	07.09.2023	ZSE				08.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	262	sieťky proti hmyzu	117,50	s DPH	07.09.2023	Stanislav Balga-SBServis				08.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	263	Potraviny ŠJ	1 085,75	s DPH	08.09.2023	Nádej				15.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	264	Potraviny ŠJ	133,05	s DPH	08.09.2023	Bidfood				15.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	240	Kosačka	549,00	s DPH	21.08.2023	Kamody Slovensko				08.08.2023	11.09.2023
	Faktúra	238	Telekomunikačné služby	6,83	s DPH	10.08.2023	O2				10.08.2023	11.09.2023
	Faktúra	266	Potraviny ŠJ	23,25	s DPH	08.09.2023	Nádej				08.09.2023	11.09.2023
	Faktúra	223	Spotreba elektr.energie	1 560,73	s DPH	07.07.2023	ZSE				07.07.2023	07.07.2023

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3705