Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	149	Údržbárky materiál	362,67	s DPH	07.05.2025	Uni-stavba-záhrada				09.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	150	Školské pomôcky pre mš	61,02	s DPH	07.05.2025	Slovenská pošta				07.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	140	Softwér,program	128,88	s DPH	06.05.2025	Web Retail				25.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	139	výlet	144,00	s DPH	06.05.2025	Slov.múzeum ochrany prírody				06.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	138	výlet	2 642,00	s DPH	06.05.2025	Maxim2001				06.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	137	výlet	108,00	s DPH	25.04.2025	Minislovensko-ASKP				25.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	136	Spotreba vody	80,50	s DPH	25.04.2025	BVS				25.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	135	Spotreba vody	80,50	s DPH	25.04.2025	BVS				25.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	132	Telekomunikačné služby	1,87	s DPH	24.04.2025	Obec Cerová				25.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	134	Prac.odev	125,31	s DPH	24.04.2025	Alžbeta Jurkovičová				25.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	133	Potraviny ŠJ	165,72	s DPH	24.04.2025	Eurogen				07.05.2025	17.06.2025
	Faktúra	130	Registrácia	240,00	s DPH	23.04.2025	Združenie základných škôl Slovenska				23.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	131	Školské pomôcky	70,99	s DPH	23.04.2025	Tirali				16.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	129	Potraviny ŠJ	591,62	s DPH	16.04.2025	Nádej				16.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	128	Program	221,40	s DPH	16.04.2025	Dives				07.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	127	Potraviny ŠJ	972,92	s DPH	15.04.2025	Nádej				16.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	126	Potraviny ŠJ	34,81	s DPH	15.04.2025	PH Gastro, Špačince				16.04.2025	17.06.2025
	Faktúra	125	služby BOZP	122,51	s DPH	14.04.2025	Ing. Iveta Marečková				14.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	124	Posedenie ku dnu učitelov	1 082,61	s DPH	10.04.2025	Coop Jednota				14.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	123	Telekomunikačné služby	25,78	s DPH	10.04.2025	O2				14.04.2025	15.04.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3705