Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	63	Potraviny ŠJ	10,50	s DPH	09.03.2026	Nádej				09.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	57	Telekomunikačné služby	41,41	s DPH	04.03.2026	Slovak Telekom				09.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	56	Spotreba elektr.energie	336,65	s DPH	04.03.2026	Magna Energia				04.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	55	Prenájom rohoží	61,20	s DPH	04.03.2026	elis				04.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	54	Potraviny ŠJ	208,20	s DPH	04.03.2026	Eurogen				04.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	53	Spotreba plynu	1 729,10	s DPH	03.03.2026	Energetika				04.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	52	Potraviny ŠJ	947,93	s DPH	02.03.2026	Nádej				04.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	51	Spotreba vody	101,01	s DPH	25.02.2026	BVS				25.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	50	Čistiace prostriedky+ kanc.potreby	628,48	s DPH	25.02.2026	Nádej				25.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	49	Potraviny ŠJ	27,85	s DPH	24.02.2026	PH Gastro, Špačince				26.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	48	Oprava v ŠJ	177,12	s DPH	24.02.2026	Kamil Gajdošík-JAZ servis				25.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	45	Potraviny ŠJ	27,85	s DPH	23.02.2026	PH Gastro, Špačince				26.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	46	Potraviny ŠJ	106,72	s DPH	23.02.2026	Nádej				26.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	47	Potraviny ŠJ	324,14	s DPH	23.02.2026	Eurogen				26.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	44	Softwér,program	9,23	s DPH	21.02.2026	Komensky				25.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	43	Telekomunikačné služby	26,48	s DPH	21.02.2026	Obec Cerová				25.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	42	Spotreba plynu	3 492,24	s DPH	19.02.2026	Energetika				19.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	41	Potraviny ŠJ	31,60	s DPH	13.02.2026	Eurogen				13.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	40	Potraviny ŠJ	444,66	s DPH	13.02.2026	Bidfood				13.02.2026	25.03.2026
	Faktúra	39	Potraviny ŠJ	813,42	s DPH	13.02.2026	Nádej				13.02.2026	25.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3921