Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	136	Agenda žiakov	399,00	s DPH	03.07.2020	ASC Aplied Software				10.07.2020	18.08.2020
	Faktúra	157	Agenda žiakov	399,00	s DPH	21.06.2021	AsC-ASC				22.06.2021	25.06.2021
	Faktúra	272	Aktualizácia a servis programu	48,00	s DPH	03.11.2021	SOFT-GL Košice				03.11.2021	03.11.2021
	Faktúra	385	Aktualizácia a servis programu	39,24	s DPH	13.11.2019	SOFT-GL Košice				18.11.2019	20.08.2020
	Faktúra	461	Aktualizácia programu ŠJ4	39,24	s DPH	09.11.2016	SOFT-GL, s.r.o.				11.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	481	Aktualizácia+servis programu ŠJ4	39,24	s DPH	29.11.2018	SOFT-GL, s.r.o.				30.11.2018	04.02.2019
	Faktúra	405	Aktualizácia+servis programu ŠJ4	39,24	s DPH	19.10.2017	SOFT-GL, s.r.o.				30.10.2017	21.11.2017
	Faktúra	455	Alobal silný do ŠJ	9,20	s DPH	12.11.2018	Nádej,s.r.o.				23.11.2018	26.11.2018
	Faktúra	347	Alobal silný do ŠJ	5,85	s DPH	22.09.2017	COOP Jednota SD				02.10.2017	16.10.2017
	Faktúra	20	Antig.testy	345,00	s DPH	28.01.2022	Svetland				28.01.2022	23.02.2022
	Faktúra	16	Archív	780,00	s DPH	21.01.2022	MG DOKUMENT, s.r.o.				24.01.2022	23.02.2022
	Zmluva		Archív		s DPH	20.01.2022	MG DOKUMENT, s.r.o.	Mgr. Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	riaditeľ školy		20.01.2022
	Faktúra	23	Archívne služby	295,20	s DPH	27.01.2025	MG DOKUMENT, s.r.o.				27.01.2025	15.04.2025
	Faktúra	174	Archívne služby-doplatok	48,00	s DPH	23.05.2024	MG DOKUMENT, s.r.o.				24.05.2024	30.05.2024
	Faktúra	248	Atramentová tlačiareň	174,16	s DPH	12.07.2024	alza				04.07.2024	22.07.2024
	Faktúra	541	Atramentová tlačiareň Canon PIXMA ,tonery	156,45	s DPH	30.12.2016	Alza.sk s.r.o.				30.12.2016	07.04.2017
	Faktúra	375	Atramentová tlačiareň EPSON Work-Force A3	187,00	s DPH	25.09.2018	EKO TONER s.r.o.				20.09.2018	25.09.2018
	Faktúra	109	Autob.doprava	233,40	s DPH	20.04.2022	Štefan Šulovský ADŠ				20.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	223	Autobus pre mš	184,50	s DPH	15.07.2025	Jánošová Branislava				16.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	372	Autobusová preprava žiakov na exkurziu do Bratislavy	276,00	s DPH	05.10.2017	Štefan Šulovský-ADŠ				05.10.2017	16.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3705