Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Potravinársky tovar,spotrebný tovar		s DPH	29.11.2013	COOP Jednota SD	PaedDr. Božena Malichová	PaedDr. Božena Malichová	Riaditeľka školy		29.11.2013
	Zmluva		Potravinársky tovar		s DPH	13.05.2016	EuroGen, spol. s r.o.	Jana Keračíková	Jana Keračíková	Vedúca kuchyne		13.05.2016
	Zmluva		Potravinársky tovar		s DPH	01.09.2016	MIKA GASTRO, s.r.o.	Mgr.Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	Riaditeľ školy		02.09.2016
	Zmluva		Potravinársky tovar		s DPH	01.09.2016	Biogal a.s.	Mgr.Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	Riaditeľ školy		05.09.2016
	Zmluva		Potravinársky tovar		s DPH	02.01.2017	ASTERA, s.r.o.	Mgr.Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	Riaditeľ školy		10.01.2017
	Zmluva		Potravinársky tovar		s DPH	01.01.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	Mgr.Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	Riaditeľ školy		10.01.2017
	Zmluva		Potravinársky tovar		s DPH	02.01.2017	Štefan Vacula -SLOVEX	Mgr.Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	Riaditeľ školy		10.01.2017
	Faktúra	459	Spotreba plynu	1 608.00	s DPH	08.11.2016	innogy Slovensko s.r.o.				10.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	464	Potraviny-ŠJ	62,05	s DPH	09.11.2016	ATC-JR, s.r.o.				16.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	463	Potraviny-ŠJ	56,99	s DPH	09.11.2016	Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová				10.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	462	Prenájom priestorov - školenie zamestnancov	438,00	s DPH	09.11.2016	Korlat s.r.o.				10.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	461	Aktualizácia programu ŠJ4	39,24	s DPH	09.11.2016	SOFT-GL, s.r.o.				11.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	460	Telekomunikačné poplatky	4,82	s DPH	08.11.2016	O2 Slovakia, s.r.o.				16.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	501	Potraviny-ŠJ	282,01	s DPH	01.12.2016	COOP Jednota SD				02.12.2016	07.04.2017
	Faktúra	458	Vodovodné batérie 5 ks	118,00	s DPH	07.11.2016	BYTSERVIS-UM s.r.o.				08.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	457	Potraviny-ŠJ	412,99	s DPH	07.11.2016	EuroGen, spol. s r.o.				10.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	466	Potraviny-ŠJ	158,80	s DPH	09.11.2016	Štefan Vacula -SLOVEX				16.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	456	Spotreba vody	51,66	s DPH	04.11.2016	Bratisl.vodárenská spoločnosť, a.s.				11.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	455	Potraviny-ŠJ	44,40	s DPH	04.11.2016	Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová				08.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	454	Elektrická energia	77,81	s DPH	04.11.2016	ZSE Energia, a.s.				11.11.2016	07.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4087