Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	118	IT infraštruktúra-internet	1 682,64	s DPH	22.04.2026	Férnet Sk				22.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	112	Program	221,40	s DPH	17.04.2026	Dives				13.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	109	Potraviny ŠJ	27,85	s DPH	16.04.2026	PH Gastro, Špačince				16.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	110	Potraviny ŠJ	66,42	s DPH	16.04.2026	Nádej				16.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	111	doprava mš	450,01	s DPH	17.04.2026	Dominik Janulík				20.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	108	Spotreba elektr.energie	668,54	s DPH	15.04.2026	Magna Energia				20.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	113	Potraviny ŠJ	368,95	s DPH	20.04.2026	Eurogen				22.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	114	Potraviny ŠJ	867,23	s DPH	22.04.2026	Nádej				22.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	115	Potraviny ŠJ	27,85	s DPH	22.04.2026	PH Gastro, Špačince				22.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	116	Potraviny ŠJ	8,90	s DPH	22.04.2026	Nádej				22.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	117	Potraviny ŠJ	105,02	s DPH	22.04.2026	Nádej				22.04.2026	23.04.2026
	Faktúra	95	Potraviny ŠJ	412,80	s DPH	02.04.2026	Nádej				13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	84	Potreby pre ŠJ	188,94	s DPH	30.03.2026	Nádej				30.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	85	Kominárske služby	55,00	s DPH	30.03.2026	Jozef Tomašovič-Kominárstvo				30.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	86	vývoz odpadov	57,50	s DPH	30.03.2026	obec Jablonica				30.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	87	Telekomunikačné služby	26,75	s DPH	30.03.2026	Obec Cerová				30.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	88	Potraviny ŠJ	181,08	s DPH	30.03.2026	Eurogen				30.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	89	Potraviny ŠJ	911,95	s DPH	30.03.2026	Nádej				30.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	90	Potraviny ŠJ	27,85	s DPH	30.03.2026	PH Gastro, Špačince				30.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	91	Tonery	67,22	s DPH	30.03.2026	Ledum Kamara				30.03.2026	13.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3921