Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	221	vývoz odpadov	50,00	s DPH	11.07.2025	obec Jablonica				11.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	220	Tonery	156,87	s DPH	11.07.2025	alza.sk				04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	219	Učebnice	316,40	s DPH	11.07.2025	SPN Mladé letá				11.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	218	Učebnice	225,00	s DPH	11.07.2025	Expol Pedagogika				11.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	217	Spotreba elektr.energie	779,13	s DPH	05.07.2025	ZSE				11.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	211	služby BOZP	122,51	s DPH	04.07.2025	Ing. Iveta Marečková				04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	209	Údržbárky materiál	221,75	s DPH	04.07.2025	Uni-stavba-záhrada				04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	210	Prenájom rohoží	57,63	s DPH	04.07.2025	elis				04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	212	Telekomunikačné služby	41,41	s DPH	04.07.2025	Slovak Telekom				04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	213	Spotrebný materiál pre mš do WC	30,75	s DPH	04.07.2025	Bytservis				04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	214	Materiál pre krúžky	1 440,00	s DPH	04.07.2025	Korlat				04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	215	Vybavenie do kuchyne	2 918,38	s DPH	04.07.2025	Korlat				04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	208	Spotreba plynu	1 962,30	s DPH	02.07.2025	VSE				03.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	207	vývoz odpadov	50,00	s DPH	02.07.2025	obec Jablonica				03.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	206	Potraviny ŠJ	725,40	s DPH	30.06.2025	Nádej				03.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	205	Potraviny ŠJ	55,55	s DPH	30.06.2025	Nádej				03.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	204	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	335,52	s DPH	27.06.2025	Nádej				27.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	203	Potraviny ŠJ	106,70	s DPH	26.06.2025	Nádej				27.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	202	Potraviny ŠJ	32,02	s DPH	26.06.2025	Nádej				27.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	201	Potraviny ŠJ	13,21	s DPH	26.06.2025	PH Gastro, Špačince				03.07.2025	12.08.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3803