Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	135	Spotreba plynu	4 501,80	s DPH	03.05.2023	Východoslovenská energetika				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	136	Telekomunikačné služby	41,10	s DPH	04.05.2023	Slovak Telekom				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	137	Potraviny ŠJ	746,97	s DPH	05.05.2023	Nádej				11.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	138	Potraviny ŠJ	158,94	s DPH	09.05.2023	Eurogen				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	139	Potraviny ŠJ	80,48	s DPH	09.05.2023	Eurogen				11.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	140	Spotreba elektr.energie	1 657,97	s DPH	09.05.2023	ZSE				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	141	Spotreba elektr.energie	1 104,64	s DPH	09.05.2023	ZSE				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	173	Telekomunikačné služby	41,10	s DPH	06.06.2023	Slovak Telekom				06.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	175	Spotreba elektr.energie	1 557,78	s DPH	06.06.2023	ZSE				06.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	236	Telekomunikačné služby	9,00	s DPH	07.08.2023	Obec Cerová				08.08.2023	11.09.2023
	Faktúra	221	Spotreba plynu	4 501,80	s DPH	04.07.2023	VSE				07.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	209	Spotreba vody	58,58	s DPH	27.06.2023	BVS				06.06.2023	07.07.2023
	Faktúra	210	Vysávač	48,10	s DPH	29.06.2023	Internet Mall Slovakia				16.06.2023	07.07.2023
	Faktúra	211	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	273,05	s DPH	13.07.2023	Nádej				06.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	212	Potraviny ŠJ	74,95	s DPH	30.06.2023	Nádej				10.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	213	Potraviny ŠJ	142,29	s DPH	30.06.2023	Nádej				10.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	214	Potraviny ŠJ	6,60	s DPH	30.06.2023	PH Gastro, Špačince				10.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	215	Potraviny ŠJ	41,30	s DPH	30.06.2023	Eurogen				10.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	216	Potraviny ŠJ	618,16	s DPH	30.06.2023	Nádej				10.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	217	Školenie	85,00	s DPH	30.06.2023	RVC Senica				07.07.2023	07.07.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4087