Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	37	súčiastka-čerpadlo do vysávača	56,40	s DPH	18.05.2022	MB Prestige	Mgr. Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	riaditeľ školy		25.05.2022
	Objednávka	38	doprava	58,00	s DPH	21.02.2022	Štefan Šulovský ADŠ	Mgr. Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	riaditeľ školy		25.05.2022
	Objednávka	39	učebnice	742,00	s DPH	20.05.2022	Expol Pedagogika	Mgr. Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	riaditeľ školy		25.05.2022
	Objednávka	36	Učebnice	703,70	s DPH	17.05.2022	SPN Mladé letá	Mgr. Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	riaditeľ školy		25.05.2022
	Zmluva		Archív		s DPH	20.01.2022	MG DOKUMENT, s.r.o.	Mgr. Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	riaditeľ školy		20.01.2022
	Objednávka	29	Toner	72,75	s DPH	15.03.2022	Pavol Chalko-Senline	Mgr. Peter Mihály				30.03.2022
	Zmluva		Potravinársky tovar		s DPH	13.05.2016	EuroGen, spol. s r.o.	Jana Keračíková	Jana Keračíková	Vedúca kuchyne		13.05.2016
	Objednávka	33	Oprava umývačky riadu	242,64	s DPH	02.05.2022	GAjdošík-JAZ Servis	Jana Keračíková		vedúča ŠJ		25.05.2022
	Objednávka	52	Školské pomôcky	100,00	s DPH	13.09.2022	Nomiland-online objednávka	Bc.Hedviga Tichá				13.09.2022
	Faktúra	109	Potraviny ŠJ	19,80	s DPH	11.04.2023	PH Gastro, Špačince				17.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	110	Spotreba elektr.energie	2 078,40	s DPH	11.04.2023	ZSE				11.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	94	Kominárske služby	50,00	s DPH	28.03.2023	Jozef Tomašovič-Kominárstvo				30.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	96	Ekon.publikácia	47,00	s DPH	29.03.2023	RVC Senica				17.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	95	Spotreba vody	58,58	s DPH	28.03.2023	BVS				30.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	114	Potraviny ŠJ	215,72	s DPH	17.04.2023	Eurogen				17.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	107	Spotreba plynu	4 501,80	s DPH	05.04.2023	Východoslovenská energetika				11.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	111	Spotreba elektr.energie	1 765,45	s DPH	11.04.2023	ZSE				11.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	112	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	298,04	s DPH	11.04.2023	Nádej				11.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	108	Telekomunikačné služby	41,10	s DPH	05.04.2023	Slovak Telekom				11.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	103	Prac.odev	109,73	s DPH	31.03.2023	Alžbeta Jurkovičová				31.03.2023	24.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3803