Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18	Potraviny ŠJ	824,09	s DPH	17.01.2025	Nádej				17.01.2025	15.04.2025
	Objednávka	18	revitalizácia ihriska,zemné práce v okolí		s DPH	03.03.2022	Korlat	Mgr. Peter Mihály				30.03.2022
	Faktúra	19	Ubytovanie-Lyžiarsky výcvik	3 300.00	s DPH	20.01.2020	Miroslav Florek				28.01.2020	18.08.2020
	Faktúra	19	Predplatné	26,00	s DPH	25.01.2022	Dr.Josef Raabe Slovensko				28.01.2022	23.02.2022
	Faktúra	19	Práce-murárske,maliarske	4 590.52	s DPH	11.02.2021	Korlat s.r.o.				15.02.2021	12.03.2021
	Faktúra	19	Potraviny ŠJ	161,86	s DPH	17.01.2025	Eurogen				17.01.2025	15.04.2025
	Faktúra	19	Spotrebný materiál	32,00	s DPH	25.01.2023	Petronela Madlušková				26.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	19	Telekomunikačné poplatky	5,09	s DPH	15.01.2018	O2 Slovakia, s.r.o.				18.01.2018	15.03.2018
	Faktúra	19	Potraviny-ŠJ	90,35	s DPH	17.01.2019	Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová				23.01.2019	04.04.2019
	Faktúra	19	Potraviny ŠJ	33,00	s DPH	22.01.2024	PH Gastro, Špačince				22.01.2024	23.02.2024
	Objednávka	19	ubytovanie,strava	2 641,00	s DPH	01.12.2021	Bývalí urbáristi obce Krušetnica	Mgr. Peter Mihály				30.03.2022
	Objednávka	19	Lyzovanie	209,00	s DPH	31.01.2022	Florek Trade	Mgr. Peter Mihály				30.03.2022
	Faktúra	20	Tlačiareň + príslušenstvo	211,30	s DPH	26.01.2023	alza				18.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	20	Potraviny ŠJ	72,15	s DPH	22.01.2024	Nádej				24.01.2024	23.02.2024
	Faktúra	20	Potraviny-ŠJ	24,00	s DPH	17.01.2019	Štefan Vacula -SLOVEX				29.01.2019	04.04.2019
	Faktúra	20	Prenájom rohoží	52,14	s DPH	24.01.2025	elis				24.01.2025	15.04.2025
	Faktúra	20	Antig.testy	345,00	s DPH	28.01.2022	Svetland				28.01.2022	23.02.2022
	Faktúra	20	Telekomunikačné služby	2,80	s DPH	11.02.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				15.02.2021	12.03.2021
	Objednávka	20	Materiál, montáž		s DPH	15.01.2022	Enercom	Mgr. Peter Mihály				30.03.2022
	Faktúra	20	Potraviny-ŠJ	6,48	s DPH	20.01.2020	Biogal a.s.				20.01.2020	18.08.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3705