Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	380	Údržbárky materiál	374,19	s DPH	09.12.2025	Uni-stavba-záhrada				09.12.2025	18.12.2025
	Faktúra	379	Školenie	23,00	s DPH	09.12.2025	ProSolutions				25.11.2025	18.12.2025
	Faktúra	377	Služby-meranie vlhkosti šj	450,00	s DPH	05.12.2025	Aquapol				05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	376	Telekomunikačné služby	41,41	s DPH	05.12.2025	Slovak Telekom				05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	378	Opravné práce na budovách školy	3 800,70	s DPH	05.12.2025	Korlat				05.12.2025	18.12.2025
	Faktúra	375	tonery	211,78	s DPH	04.12.2025	interNetmaniaSK				01.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	374	Ovládač	18,30	s DPH	04.12.2025	Dálkové ovladače VAT				21.11.2025	12.12.2025
	Faktúra	373	Potraviny ŠJ	34,81	s DPH	04.12.2025	PH Gastro, Špačince				09.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	372	Potraviny ŠJ	364,41	s DPH	04.12.2025	Bidfood				09.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	371	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	3 375,62	s DPH	04.12.2025	Nádej				04.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	370	Potraviny ŠJ	6,45	s DPH	04.12.2025	Nádej				04.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	369	Spotreba elektr.energie	339,65	s DPH	04.12.2025	Magna Energia				04.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	368	Prenájom rohoží	57,63	s DPH	04.12.2025	elis				04.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	366	Potraviny ŠJ	821,03	s DPH	01.12.2025	Nádej				05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	364	Spotreba plynu	1 962,30	s DPH	01.12.2025	Energetika				01.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	365	vývoz odpadov	50,00	s DPH	01.12.2025	obec Jablonica				01.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	366	Potraviny ŠJ	821,03	s DPH	01.12.2025	Nádej				05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	367	Potraviny ŠJ	299,35	s DPH	01.12.2025	Eurogen				05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	363	Regál do ŠJ	1 863,01	s DPH	26.11.2025	Korlat				26.11.2025	12.12.2025
	Faktúra	362	Softwér,program	270,40	s DPH	26.11.2025	Komensky				24.11.2025	12.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3803