Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	61	Potraviny ŠJ	271,33	s DPH	06.03.2023	Bidfood				07.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	62	Potraviny ŠJ	517,11	s DPH	06.03.2023	Nádej				14.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	63	Telekomunikačné služby	41,10	s DPH	07.03.2023	Slovak Telekom				07.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	64	Spotreba elektr.energie	1 354,09	s DPH	07.03.2023	ZSE				07.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	65	Spotreba elektr.energie	1 975,69	s DPH	07.03.2023	ZSE				07.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	66	pomôcky do telocvične	828,06	s DPH	07.03.2023	Necy				06.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	67	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	1 950,05	s DPH	08.03.2023	Nádej				08.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	68	Opravy a urdržiavanie-parkovisko	5 502,00	s DPH	09.03.2023	Korlat				09.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	69	Potraviny ŠJ	19,80	s DPH	09.03.2023	PH Gastro, Špačince				14.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	70	Potraviny ŠJ	197,85	s DPH	10.03.2023	Eurogen				14.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	71	Potraviny ŠJ	784,28	s DPH	14.03.2023	Nádej				14.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	72	Telekomunikačné služby	9,03	s DPH	14.03.2023	O2				17.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	357	Potraviny ŠJ	124,14	s DPH	09.12.2022	Eurogen				12.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	355	Monitor	150,80	s DPH	09.12.2022	alza				07.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	102	Prac.odev	109,73	s DPH	31.03.2023	Alžbeta Jurkovičová				31.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	284	Toner	45,50	s DPH	19.10.2022	Pavol Chalko-Senline				19.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	273	Potraviny ŠJ	14,04	s DPH	11.10.2022	Biogal				13.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	274	Telekomunikačné služby	11,89	s DPH	12.10.2022	O2				14.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	275	služby BOZP	119,52	s DPH	12.10.2022	Ing. Iveta Marečková				14.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	276	Údržbárky materiál	286,47	s DPH	13.10.2022	Uni-stavba-záhrada				14.10.2022	20.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3705