Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	359	Potraviny ŠJ	454,19	s DPH	16.12.2022	Nádej				21.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	361	Časopis pre predškolákov	7,20	s DPH	19.12.2022	Slovenská pošta				09.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	7	Spotreba elektr.energie	1 156,81	s DPH	16.01.2023	ZSE				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	362	Potraviny ŠJ	38,88	s DPH	20.12.2022	Biogal				20.12.2022	28.12.2022
	Faktúra	363	Potraviny ŠJ	114,03	s DPH	20.12.2022	Eurogen				20.12.2022	28.12.2022
	Faktúra	364	Potraviny ŠJ	166,36	s DPH	21.12.2022	Nádej				27.12.2022	28.12.2022
	Faktúra	365	Telekomunikačné služby	8,28	s DPH	21.12.2022	Obec Cerová				22.12.2022	28.12.2022
	Faktúra	366	Spotreba vody	58,58	s DPH	27.12.2022	BVS				27.12.2022	28.12.2022
	Faktúra	367	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	456,74	s DPH	28.12.2022	Nádej				28.12.2022	28.12.2022
	Faktúra	1	Potraviny ŠJ	183,59	s DPH	16.01.2023	Bidfood				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	2	Potraviny ŠJ	986,35	s DPH	16.01.2023	Nádej				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	3	Potraviny ŠJ	19,80	s DPH	16.01.2023	PH Gastro, Špačince				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	4	Potraviny ŠJ	51,84	s DPH	16.01.2023	PH Gastro, Špačince				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	5	Prenájom rohoží	16,25	s DPH	16.01.2023	elis				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	6	služby BOZP	119,52	s DPH	16.01.2023	Ing. Iveta Marečková				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	35	Spotreba elektr.energie	2 261,84	s DPH	08.02.2023	ZSE				08.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	37	Potraviny ŠJ	26,40	s DPH	08.02.2023	PH Gastro, Špačince				14.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	347	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	553,46	s DPH	06.12.2022	Nádej				06.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	79	Potraviny ŠJ	166,88	s DPH	17.03.2023	Bidfood				27.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	68	Opravy a urdržiavanie-parkovisko	5 502,00	s DPH	09.03.2023	Korlat				09.03.2023	24.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3705