Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	293	Časopis Mladý záchranár 23	9,90	s DPH	06.09.2019	Mladý záchranár, o.z.				06.09.2019	12.11.2019
	Faktúra	180	Učebnice	29,50	s DPH	08.06.2023	Orbis Pictus Istropolitana				08.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	168	Potraviny ŠJ	149,74	s DPH	01.06.2023	Bidfood				06.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	169	Spotreba plynu	4 501,80	s DPH	02.06.2023	Východoslovenská energetika				02.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	170	Prenájom rohoží	19,78	s DPH	02.06.2023	elis				02.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	171	magnetická tabula	640,80	s DPH	05.06.2023	VKÚ Harmanec				06.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	172	Potraviny ŠJ	200,24	s DPH	05.06.2023	Eurogen				15.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	173	Telekomunikačné služby	41,10	s DPH	06.06.2023	Slovak Telekom				06.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	174	Spotreba elektr.energie	1 259,51	s DPH	06.06.2023	ZSE				06.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	175	Spotreba elektr.energie	1 557,78	s DPH	06.06.2023	ZSE				06.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	176	Časopis pre predškolákov	7,20	s DPH	06.06.2023	Slovenská pošta				29.05.2023	13.06.2023
	Faktúra	177	Školenie	200,00	s DPH	06.06.2023	RVC Senica				14.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	178	Vývoz odpadov	53,58	s DPH	08.06.2023	Skládka Cerová				08.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	179	Potraviny ŠJ	26,40	s DPH	08.06.2023	PH Gastro, Špačince				15.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	181	Učebnice	49,50	s DPH	08.06.2023	Orbis Pictus Istropolitana				08.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	166	Potraviny ŠJ	526,70	s DPH	01.06.2023	Nádej				06.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	182	Telekomunikačné služby	13,45	s DPH	13.06.2023	O2				15.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	183	Potraviny ŠJ	1 196,24	s DPH	13.06.2023	Nádej				15.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	184	Učebnice	97,20	s DPH	13.06.2023	Orbis Pictus Istropolitana				16.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	185	Potraviny ŠJ	201,63	s DPH	14.06.2023	Eurogen				14.06.2023	19.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3921