Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	167	Odevy pracovné	82,85	s DPH	02.09.2020	Alžbeta Jurkovičová				18.09.2020	21.01.2021
	Faktúra	176	Pracovné ochranné prostriedky	82,85	s DPH	08.09.2020	Alžbeta Jurkovičová				22.09.2020	21.01.2021
	Faktúra	120	Pracovné ochranné prostriedky	119,70	s DPH	15.06.2020	Alžbeta Jurkovičová				29.06.2020	18.08.2020
	Faktúra	377	Služby-meranie vlhkosti šj	450,00	s DPH	05.12.2025	Aquapol				05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	266	Normy pre Šj	101,20	s DPH	23.08.2024	Art Edu				20.08.2024	05.09.2024
	Faktúra	247	Receptúry-ŠJ	47,00	s DPH	12.10.2021	Art Edu				14.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	372	Školenie pracovníkov zariadení školského stravovania	25,00	s DPH	07.11.2019	ArtEdu spol s r.o.				07.11.2019	12.11.2019
	Faktúra	204	Školenie pre vedúcich školských zariadení	25,00	s DPH	27.05.2019	ArtEdu spol s r.o.				20.05.2019	12.11.2019
	Faktúra	157	Agenda žiakov	399,00	s DPH	21.06.2021	AsC-ASC				22.06.2021	25.06.2021
	Faktúra	278	Toner	54,00	s DPH	30.11.2020	Atis-Ing.Peter Svec				30.11.2020	21.01.2021
	Faktúra	300	Stoličky	318,00	s DPH	29.11.2021	B2B				29.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	126	Záhony	324,00	s DPH	21.04.2023	B2B				21.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	424	nástenka	31,20	s DPH	04.12.2023	B2B				30.11.2023	07.12.2023
	Faktúra	296	Lavičky	1 530,00	s DPH	13.09.2024	B2B				11.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	266	Nábytok	278,40	s DPH	18.11.2020	B2B Partner s.r.o.				16.11.2020	21.01.2021
	Faktúra	50	Prenájom hygienických rohoží	15,97	s DPH	05.02.2018	BERENDSEN Textil Servis s.r.o.				12.02.2018	15.03.2018
	Faktúra	495	Prenájom hygienických rohoží	23,26	s DPH	05.12.2018	BERENDSEN Textil Servis s.r.o.				12.12.2018	04.02.2019
	Faktúra	3	Prenájom hygienických rohoží	18,86	s DPH	08.01.2018	BERENDSEN Textil Servis s.r.o.				11.01.2018	15.03.2018
	Faktúra	107	Prenájom hygienických rohoží	15,97	s DPH	05.03.2018	BERENDSEN Textil Servis s.r.o.				13.03.2018	15.03.2018
	Faktúra	503	Prenájom hygienických rohoží	15,49	s DPH	02.12.2016	BERENDSEN Textil Servis s.r.o.				08.12.2016	07.04.2017

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3803