Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	261	Školské pomôcky	70,30	s DPH	12.09.2025	Nomiland				18.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	260	Potraviny ŠJ	937,76	s DPH	12.09.2025	Nádej				16.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	258	Školenie	42,00	s DPH	11.09.2025	RVC Senica				11.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	257	Telekomunikačné služby	25,08	s DPH	11.09.2025	O2				11.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	259	Potraviny ŠJ	13,57	s DPH	11.09.2025	PH Gastro, Špačince				16.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	255	Servis váh	338,25	s DPH	10.09.2025	Váhy-Pilát				12.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	256	Učebnice	255,00	s DPH	10.09.2025	SPN Mladé letá				12.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	253	Tonery	43,07	s DPH	08.09.2025	alza.sk				28.08.2025	10.09.2025
	Faktúra	252	Potraviny ŠJ	158,91	s DPH	08.09.2025	Eurogen				12.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	251	Spotreba elektr.energie	420,51	s DPH	08.09.2025	ZSE				08.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	250	Prac.odev	106,41	s DPH	08.09.2025	Alžbeta Jurkovičová				08.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	249	Školské pomôcky	216,10	s DPH	08.09.2025	master sport				04.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	254	Školské pomôcky	39,90	s DPH	08.09.2025	Soft-tech				01.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	248	Kancelárske potreby	230,00	s DPH	05.09.2025	Ing.Peter Svec-ATIS				09.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	247	Potraviny ŠJ	1 338,90	s DPH	05.09.2025	Nádej				05.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	246	Potraviny ŠJ	114,50	s DPH	05.09.2025	Eurogen				05.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	245	Školské pomôcky	112,80	s DPH	05.09.2025	JAKS				28.08.2025	10.09.2025
	Faktúra	243	Spotreba plynu	1 962,30	s DPH	04.09.2025	VSE				05.09.2025	05.09.2025
	Faktúra	241	Potraviny ŠJ	735,80	s DPH	04.09.2025	Bidfood				05.09.2025	05.09.2025
	Faktúra	240	Potraviny ŠJ	26,42	s DPH	04.09.2025	PH Gastro, Špačince				05.09.2025	05.09.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3803