Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	3	pvc+lišty	625,80	s DPH	03.01.2022	Loop					30.03.2022
	Faktúra	3	Prenájom hygienických rohoží	18,86	s DPH	08.01.2018	BERENDSEN Textil Servis s.r.o.				11.01.2018	15.03.2018
	Faktúra	3	BOZP, OPP a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	119,52	s DPH	11.01.2019	Ing.Iveta Mareckova				18.01.2019	04.04.2019
	Faktúra	3	Školenie	40,00	s DPH	12.01.2024	RVC Senica				15.01.2024	23.02.2024
	Faktúra	3	Školenie	40,00	s DPH	05.01.2021	Regionálne vzdelávacie centrum Senica				14.01.2021	12.03.2021
	Faktúra	3	Telekomunikačné služby	36,10	s DPH	08.01.2020	Slovak Telekom, a.s.				08.01.2020	18.08.2020
	Faktúra	3	Spotreba vody	57,16	s DPH	12.01.2022	BVS				12.01.2022	23.02.2022
	Faktúra	3	Potraviny ŠJ	36,44	s DPH	13.01.2025	Nádej				13.01.2025	15.04.2025
	Objednávka	4	Odborná literatúra	35,20	s DPH	30.12.2021	Verlag Dshofer					30.03.2022
	Faktúra	4	Elektrická energia	401,21	s DPH	11.01.2019	ZSE Energia, a.s.				16.01.2019	04.04.2019
	Faktúra	4	Potraviny ŠJ	51,84	s DPH	16.01.2023	PH Gastro, Špačince				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	4	Spotreba elektr.energie	865,92	s DPH	13.01.2022	ZSE				13.01.2022	23.02.2022
	Faktúra	4	Potraviny ŠJ	1 281,60	s DPH	13.01.2025	Nádej				13.01.2025	15.04.2025
	Faktúra	4	Školenie	39,00	s DPH	15.01.2024	RVC Senica				16.01.2024	23.02.2024
	Faktúra	4	Toner	22,00	s DPH	09.01.2020	Pavol CHALKO-SENLINE				10.01.2020	18.08.2020
	Faktúra	4	BOZP	119,52	s DPH	14.01.2021	Ing.Iveta Mareckova				14.01.2021	12.03.2021
	Faktúra	4	Telekomunikačné poplatky	35,50	s DPH	08.01.2018	Slovak Telekom, a.s.				16.01.2018	15.03.2018
	Faktúra	5	Školenie	39,00	s DPH	15.01.2024	RVC Senica				15.01.2024	23.02.2024
	Objednávka	5	Toner	105,98	s DPH	03.01.2022	Pavol Chalko-Senline					30.03.2022
	Faktúra	5	Potraviny ŠJ	460,60	s DPH	13.01.2025	Bidfood				13.01.2025	15.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3705