Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 497 Školské pomôcky do MŠ 466,20 s DPH 05.12.2018 NOMILAND, s.r.o. 10.12.2018 04.02.2019
Faktúra 496 Oprava stien, maľovanie,údržba telocvične,učební 7 254.36 s DPH 06.12.2017 Korlat s.r.o. 08.12.2017 25.01.2018
Faktúra 496 Školské potreby, kancelárske potreby 74,87 s DPH 05.12.2018 Eduard Rehák-Adis 07.12.2018 04.02.2019
Faktúra 496 Potraviny-ŠJ 50,93 s DPH 01.12.2016 Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová 02.12.2016 07.04.2017
Faktúra 495 Potraviny-ŠJ 38,81 s DPH 01.12.2016 Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová 06.12.2016 07.04.2017
Faktúra 495 Oprava elektrickej rúry ŠJ 144,48 s DPH 06.12.2017 JAZ servis 12.12.2017 25.01.2018
Faktúra 495 Prenájom hygienických rohoží 23,26 s DPH 05.12.2018 BERENDSEN Textil Servis s.r.o. 12.12.2018 04.02.2019
Faktúra 494 Čistiace a hygienické potreby 245,64 s DPH 01.12.2016 TRIPSY s.r.o. 01.12.2016 07.04.2017
Faktúra 494 Potraviny-ŠJ 23,78 s DPH 06.12.2017 Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová 08.12.2017 25.01.2018
Faktúra 494 Telekomunikačné poplatky 36,10 s DPH 05.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 13.12.2018 04.02.2019
Faktúra 493 Hygienické a čistiace potreby 60,60 s DPH 06.12.2017 Nádej,s.r.o. 11.12.2017 25.01.2018
Faktúra 493 Čistiace a hygienické potreby 56,58 s DPH 01.12.2016 TRIPSY s.r.o. 01.12.2016 07.04.2017
Faktúra 493 Potraviny-ŠJ 403,68 s DPH 05.12.2018 Nádej,s.r.o. 12.12.2018 04.02.2019
Faktúra 492 Materiálno-spotreb.normy a receptúry pre škol.stravov. 51,80 s DPH 05.12.2018 Ballux, spol. s r.o. 07.11.2018 04.02.2019
Faktúra 492 Integrácia v škole- november 2017 46,80 s DPH 05.12.2017 RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. 05.12.2017 25.01.2018
Faktúra 492 Čistiace a hygienické potreby 399,90 s DPH 01.12.2016 TRIPSY s.r.o. 01.12.2016 07.04.2017
Faktúra 491 Potraviny-ŠJ 15,30 s DPH 05.12.2018 Biogal a.s. 10.12.2018 04.02.2019
Faktúra 491 Tematické výchovnovzdelávacie plány-septem.17 41,86 s DPH 05.12.2017 RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. 05.12.2017 25.01.2018
Faktúra 491 Školské ovocie 47,21 s DPH 01.12.2016 Boni Fructi spol. s.r.o. 08.12.2016 07.04.2017
Faktúra 490 Telekomunikačné poplatky 12,67 s DPH 01.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.12.2016 07.04.2017
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3591

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Cerová
    Cerová 277
    906 33
  • 034/ 6589 228
    0915 634 553

    0949 217 941 školský klub detí (ŠKD)
    0948 096 553 materská škola
    0948 144 371 školská jedáleň


Fotogaléria