Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	129	Spotreba vody	58,58	s DPH	27.04.2023	BVS				27.04.2023	23.05.2023
	Faktúra	131	Školenie	39,00	s DPH	27.04.2023	RVC Senica				27.04.2023	23.05.2023
	Faktúra	144	Telekomunikačné služby	10,97	s DPH	11.05.2023	O2				22.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	132	Prenájom rohoží	19,78	s DPH	02.05.2023	elis				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	133	Potraviny ŠJ	52,80	s DPH	02.05.2023	PH Gastro, Špačince				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	134	Potraviny ŠJ	685,38	s DPH	02.05.2023	Nádej				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	135	Spotreba plynu	4 501,80	s DPH	03.05.2023	Východoslovenská energetika				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	136	Telekomunikačné služby	41,10	s DPH	04.05.2023	Slovak Telekom				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	137	Potraviny ŠJ	746,97	s DPH	05.05.2023	Nádej				11.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	138	Potraviny ŠJ	158,94	s DPH	09.05.2023	Eurogen				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	139	Potraviny ŠJ	80,48	s DPH	09.05.2023	Eurogen				11.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	140	Spotreba elektr.energie	1 657,97	s DPH	09.05.2023	ZSE				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	141	Spotreba elektr.energie	1 104,64	s DPH	09.05.2023	ZSE				09.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	142	Potraviny ŠJ	321,16	s DPH	11.05.2023	Bidfood				22.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	143	Potraviny ŠJ	182,01	s DPH	11.05.2023	Mabonex				11.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	59	Potraviny ŠJ	26,40	s DPH	06.03.2023	PH Gastro, Špačince				07.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	57	Prenájom rohoží	19,78	s DPH	06.03.2023	elis				06.03.2023	24.04.2023
	Faktúra	174	Spotreba elektr.energie	1 259,51	s DPH	06.06.2023	ZSE				06.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	350	Kancelárske potreby	391,32	s DPH	06.12.2022	Eduard Rehák Adis				06.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	339	Darček.balíček pre zamestnancov	115,49	s DPH	01.12.2022	Notino				30.11.2022	08.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3803