Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	38	Interaktívna tabuľa	1 630,00	s DPH	10.02.2023	PCProfi				09.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	39	Tlačivá	383,48	s DPH	10.02.2023	Ševt				26.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	40	Telekomunikačné služby	13,85	s DPH	10.02.2023	O2				10.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	41	Potraviny ŠJ	602,73	s DPH	14.02.2023	Nádej				14.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	43	Potraviny ŠJ	577,62	s DPH	17.02.2023	Nádej				27.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	55	Spotreba vody		s DPH	27.02.2023	BVS				27.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	44	Časomiera	680,00	s DPH	17.02.2023	Sudi				08.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	45	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	1 182,59	s DPH	17.02.2023	Nádej				17.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	46	Spotrebný materiál	29,80	s DPH	23.02.2023	Iprice				14.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	47	Elektronika	299,00	s DPH	23.02.2023	Planeo				14.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	48	Softwér,program	9,00	s DPH	23.02.2023	Komensky				23.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	49	Stolárske služby	830,00	s DPH	23.02.2023	Sedlačík Jaroslav				23.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	50	Spotrebný materiál-krajč.potreby	103,50	s DPH	23.02.2023	MaŠ				23.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	51	katedra	165,35	s DPH	24.02.2023	Školex				24.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	52	Potraviny ŠJ	256,85	s DPH	24.02.2023	Eurogen				27.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	53	Opravy, údržby exteriéru	3 456,00	s DPH	27.02.2023	Korlat				27.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	54	kanc.papier, čistiace prostriedky	2 146,37	s DPH	27.02.2023	Nádej				27.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	33	Telekomunikačné služby	41,10	s DPH	06.02.2023	Slovak Telekom				08.02.2023	24.04.2023
	Faktúra	293	Časopis Mladý záchranár 23	9,90	s DPH	06.09.2019	Mladý záchranár, o.z.				06.09.2019	12.11.2019
	Faktúra	92	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	259,36	s DPH	27.03.2023	Nádej				27.03.2023	24.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3705