Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7	Telekomunikačné služby	6,77	s DPH	14.01.2021	O2 Slovakia, s.r.o.				14.01.2021	12.03.2021
	Faktúra	7	Elektrina	670,91	s DPH	10.01.2020	ZSE Energia, a.s.				13.01.2020	18.08.2020
	Faktúra	7	Spotreba elektr.energie	1 024,60	s DPH	16.01.2024	ZSE				17.01.2024	23.02.2024
	Faktúra	7	Elektrická energia	25,85	s DPH	08.01.2018	ZSE Energia, a.s.				16.01.2018	15.03.2018
	Faktúra	8	Telekomunikačné služby	40,40	s DPH	13.01.2025	Slovak Telekom				14.01.2025	15.04.2025
	Faktúra	8	Spotreba plynu	2 892.00	s DPH	08.01.2018	innogy Slovensko s.r.o.				11.01.2018	15.03.2018
	Objednávka	8	predplatné časopisu Škola	26,00	s DPH	03.01.2022	Dr.Josef Raabe Slovensko	Mgr. Peter Mihály				30.03.2022
	Faktúra	8	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	96,25	s DPH	19.01.2021	Nádej,s.r.o.				26.01.2021	12.03.2021
	Faktúra	8	Elektrina	456,83	s DPH	10.01.2020	ZSE Energia, a.s.				13.01.2020	18.08.2020
	Faktúra	8	Spotreba plynu	2 880,14	s DPH	12.01.2022	innogy				13.01.2022	23.02.2022
	Faktúra	8	Spotreba elektr.energie	1 851,67	s DPH	16.01.2023	ZSE				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	8	Spotreba elektr.energie	1 765,96	s DPH	16.01.2024	ZSE				17.01.2024	23.02.2024
	Faktúra	8	Potraviny-ŠJ	136,27	s DPH	11.01.2019	Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová				22.01.2019	04.04.2019
	Objednávka	9	Toner	87,90	s DPH	15.01.2022	Pavol Chalko-Senline	Mgr. Peter Mihály				30.03.2022
	Faktúra	9	Telekomunikačné služby	23,94	s DPH	13.01.2025	O2				14.01.2025	15.04.2025
	Faktúra	9	tonery	137,20	s DPH	29.01.2021	Pavol CHALKO-SENLINE				01.02.2021	12.03.2021
	Faktúra	9	Potraviny-ŠJ	282,24	s DPH	11.01.2019	Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová				22.01.2019	04.04.2019
	Faktúra	9	Potraviny-ŠJ	10,80	s DPH	08.01.2018	Biogal a.s.				18.01.2018	15.03.2018
	Faktúra	9	Potraviny-ŠJ	30,00	s DPH	10.01.2020	Štefan Vacula -SLOVEX				13.01.2020	18.08.2020
	Faktúra	9	Koberec do MŠ	625,80	s DPH	12.01.2022	Loop				12.01.2022	23.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3705