Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 474 Potraviny-ŠJ 12,24 s DPH 15.11.2016 Biogal a.s. 21.11.2016 07.04.2017
Faktúra 473 Potraviny-ŠJ 117,70 s DPH 15.11.2016 COOP Jednota SD 16.11.2016 07.04.2017
Faktúra 472 Svet škôlkara č. 5 90,78 s DPH 15.11.2016 RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. 22.11.2016 07.04.2017
Faktúra 477 Prístupová licencia na portál www.proskoly.cz 48,00 s DPH 18.11.2016 DATABOX, s.r.o. 18.11.2016 07.04.2017
Faktúra 478 Potraviny-ŠJ 107,32 s DPH 18.11.2016 Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová 22.11.2016 07.04.2017
Faktúra 479 Potraviny-ŠJ 112,32 s DPH 18.11.2016 Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová 23.11.2016 07.04.2017
Faktúra 480 Odvoz komunálneho odpadu 65,75 s DPH 21.11.2016 Skládka Cerová 24.11.2016 07.04.2017
Faktúra 481 Potraviny-ŠJ 27,58 s DPH 22.11.2016 Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová 25.11.2016 07.04.2017
Faktúra 482 Potraviny-ŠJ 42,02 s DPH 22.11.2016 Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová 24.11.2016 07.04.2017
Faktúra 483 Potraviny-ŠJ 4,34 s DPH 22.11.2016 Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová 24.11.2016 07.04.2017
Faktúra 484 Potraviny-ŠJ 107,13 s DPH 22.11.2016 COOP Jednota SD 30.11.2016 07.04.2017
Faktúra 488 Potraviny-ŠJ 12,24 s DPH 23.11.2016 Biogal a.s. 25.11.2016 07.04.2017
Faktúra 485 Školské potreby, tonery 173,45 s DPH 23.11.2016 Eduard Rehák-Adis 24.11.2016 07.04.2017
Faktúra 486 Tematické výchovnovzdelávacie plány-nov.16 39,16 s DPH 23.11.2016 RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. 01.12.2016 07.04.2017
Faktúra 487 Potraviny-ŠJ 185,90 s DPH 23.11.2016 Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany 25.11.2016 07.04.2017
Faktúra 489 Oprava sporáka SE13 146,04 s DPH 24.11.2016 JAZ servis 02.12.2016 07.04.2017
Faktúra 491 Školské ovocie 47,21 s DPH 01.12.2016 Boni Fructi spol. s.r.o. 08.12.2016 07.04.2017
Faktúra 490 Telekomunikačné poplatky 12,67 s DPH 01.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.12.2016 07.04.2017
Faktúra 502 Kovové lavičky 5 ks 631,90 s DPH 01.12.2016 K-Ten KOVO, s.r.o. 08.12.2016 07.04.2017
Faktúra 501 Potraviny-ŠJ 282,01 s DPH 01.12.2016 COOP Jednota SD 02.12.2016 07.04.2017
zobrazené záznamy: 101-120/3803