Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 293 Potraviny ŠJ 69,69 s DPH 02.11.2022 Eurogen 02.11.2022 25.11.2022
Faktúra 295 Prenájom rohoží 17,40 s DPH 02.11.2022 elis 08.11.2022 25.11.2022
Faktúra 308 Potraviny ŠJ 435,16 s DPH 15.11.2022 Nádej 15.11.2022 25.11.2022
Faktúra 296 Spotreba plynu 5 221,90 s DPH 04.11.2022 Východoslovenská energetika 09.11.2022 25.11.2022
Faktúra 297 Telekomunikačné služby 41,10 s DPH 04.11.2022 Slovak Telekom 09.11.2022 25.11.2022
Faktúra 298 Potraviny ŠJ 755,44 s DPH 04.11.2022 Nádej 15.11.2022 25.11.2022
Faktúra 299 Potraviny ŠJ 239,79 s DPH 04.11.2022 Eurogen 15.11.2022 25.11.2022
Faktúra 300 Potraviny ŠJ 257,54 s DPH 07.11.2022 Bidfood 15.11.2022 25.11.2022
Faktúra 301 Žalúzie a servis okien 171,00 s DPH 07.11.2022 Stanislav Balga-SBServis 08.11.2022 25.11.2022
Faktúra 302 Spotreba elektr.energie 1 530,83 s DPH 08.11.2022 ZSE 09.11.2022 25.11.2022
Faktúra 303 Spotreba elektr.energie 1 760,89 s DPH 08.11.2022 ZSE 09.11.2022 25.11.2022
Faktúra 304 Toner 22,00 s DPH 08.11.2022 Pavol Chalko-Senline 08.11.2022 25.11.2022
Faktúra 305 Program-upgrade 57,60 s DPH 10.11.2022 Soft-GL 11.11.2022 25.11.2022
Faktúra 306 Telekomunikačné služby 8,49 s DPH 14.11.2022 O2 14.11.2022 25.11.2022
Faktúra 307 Potraviny ŠJ 39,06 s DPH 15.11.2022 Biogal 15.11.2022 25.11.2022
Objednávka 45 služby v oblasti civilnej obrany 100,00 s DPH 10.05.2022 IPBOZ Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály riaditeľ školy 12.09.2022
Faktúra 239 Kancelárske potreby 139,18 s DPH 12.09.2022 Eduard Rehák Adis 12.09.2022 12.09.2022
Objednávka 43 Vývoz odpadov 100,00 s DPH 28.05.2022 Skládka Cerová Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály riaditeľ školy 29.05.2022
Faktúra 174 Odvoz odpadov 89,97 s DPH 09.06.2022 Skládka Cerová 13.06.2022 23.06.2022
Faktúra 164 Údržbárky materiul 583,88 s DPH 03.06.2022 Uni-stavba-záhrada 13.06.2022 23.06.2022
zobrazené záznamy: 101-120/3528