|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar,spotrebný tovar
|
|
s DPH |
29.11.2013 |
COOP Jednota SD |
PaedDr. Božena Malichová |
PaedDr. Božena Malichová |
Riaditeľka školy |
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
13.05.2016 |
EuroGen, spol. s r.o. |
Jana Keračíková |
Jana Keračíková |
Vedúca kuchyne |
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Mgr.Peter Mihály |
Mgr. Peter Mihály |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
Biogal a.s. |
Mgr.Peter Mihály |
Mgr. Peter Mihály |
Riaditeľ školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
02.01.2017 |
ASTERA, s.r.o. |
Mgr.Peter Mihály |
Mgr. Peter Mihály |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
01.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Mgr.Peter Mihály |
Mgr. Peter Mihály |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
02.01.2017 |
Štefan Vacula -SLOVEX |
Mgr.Peter Mihály |
Mgr. Peter Mihály |
Riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
459
|
Spotreba plynu
|
1 608.00 |
s DPH |
08.11.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
464
|
Potraviny-ŠJ
|
62,05 |
s DPH |
09.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
463
|
Potraviny-ŠJ
|
56,99 |
s DPH |
09.11.2016 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
10.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
462
|
Prenájom priestorov - školenie zamestnancov
|
438,00 |
s DPH |
09.11.2016 |
Korlat s.r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
461
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
09.11.2016 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
460
|
Telekomunikačné poplatky
|
4,82 |
s DPH |
08.11.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
501
|
Potraviny-ŠJ
|
282,01 |
s DPH |
01.12.2016 |
COOP Jednota SD |
|
|
|
02.12.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
458
|
Vodovodné batérie 5 ks
|
118,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
457
|
Potraviny-ŠJ
|
412,99 |
s DPH |
07.11.2016 |
EuroGen, spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
466
|
Potraviny-ŠJ
|
158,80 |
s DPH |
09.11.2016 |
Štefan Vacula -SLOVEX |
|
|
|
16.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
456
|
Spotreba vody
|
51,66 |
s DPH |
04.11.2016 |
Bratisl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
455
|
Potraviny-ŠJ
|
44,40 |
s DPH |
04.11.2016 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
08.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
454
|
Elektrická energia
|
77,81 |
s DPH |
04.11.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
07.04.2017 |