|
|
Faktúra |
157
|
Agenda žiakov
|
399,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
AsC-ASC |
|
|
|
22.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
Agenda žiakov
|
399,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
ASC Aplied Software |
|
|
|
10.07.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
385
|
Aktualizácia a servis programu
|
39,24 |
s DPH |
13.11.2019 |
SOFT-GL Košice |
|
|
|
18.11.2019 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
272
|
Aktualizácia a servis programu
|
48,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
SOFT-GL Košice |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
461
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
09.11.2016 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
481
|
Aktualizácia+servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
29.11.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
405
|
Aktualizácia+servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
19.10.2017 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
347
|
Alobal silný do ŠJ
|
5,85 |
s DPH |
22.09.2017 |
COOP Jednota SD |
|
|
|
02.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
455
|
Alobal silný do ŠJ
|
9,20 |
s DPH |
12.11.2018 |
Nádej,s.r.o. |
|
|
|
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
Antig.testy
|
345,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
Svetland |
|
|
|
28.01.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Archív
|
780,00 |
s DPH |
21.01.2022 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
23.02.2022 |
|
Zmluva |
|
Archív
|
|
s DPH |
20.01.2022 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Mgr. Peter Mihály |
Mgr. Peter Mihály |
riaditeľ školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
Archívne služby
|
295,20 |
s DPH |
27.01.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Archívne služby-doplatok
|
48,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
Atramentová tlačiareň
|
174,16 |
s DPH |
12.07.2024 |
alza |
|
|
|
04.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
541
|
Atramentová tlačiareň Canon PIXMA ,tonery
|
156,45 |
s DPH |
30.12.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
375
|
Atramentová tlačiareň EPSON Work-Force A3
|
187,00 |
s DPH |
25.09.2018 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
20.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
Autob.doprava
|
233,40 |
s DPH |
20.04.2022 |
Štefan Šulovský ADŠ |
|
|
|
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
372
|
Autobusová preprava žiakov na exkurziu do Bratislavy
|
276,00 |
s DPH |
05.10.2017 |
Štefan Šulovský-ADŠ |
|
|
|
05.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Autobusová preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
780,00 |
s DPH |
19.01.2018 |
Štefan Šulovský-ADŠ |
|
|
|
22.01.2018 |
15.03.2018 |