|
|
Faktúra |
10
|
Telekomunikačné služby
|
10,14 |
s DPH |
16.01.2023 |
O2 |
|
|
|
16.01.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny-ŠJ
|
32,28 |
s DPH |
09.01.2018 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
18.01.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
Toner
|
105,98 |
s DPH |
14.01.2022 |
Pavol Chalko-Senline |
|
|
|
17.01.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
Prac.odev
|
76,01 |
s DPH |
01.02.2022 |
Alžbeta Jurkovičová |
Mgr. Peter Mihály |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 300,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Florek Trade, Krušetnica |
|
|
|
17.01.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Publikácia
|
26,00 |
s DPH |
04.02.2021 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
08.02.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Školenie
|
40,00 |
s DPH |
16.01.2023 |
RVC Senica |
|
|
|
16.01.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny-ŠJ
|
73,49 |
s DPH |
11.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Spotreba elektr.energie
|
856,97 |
s DPH |
19.01.2026 |
Magna Energia |
|
|
|
22.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
PH Gastro, Špačince |
|
|
|
22.01.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny-ŠJ
|
417,32 |
s DPH |
10.01.2020 |
Nádej,s.r.o. |
|
|
|
13.01.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
Spotreba elektr.energie
|
336,65 |
s DPH |
22.01.2026 |
Magna Energia |
|
|
|
22.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Potraviny-ŠJ
|
29,28 |
s DPH |
11.01.2019 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
22.01.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
Predplatné
|
35,20 |
s DPH |
12.01.2022 |
Verlag Dshofer |
|
|
|
12.01.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Školenie
|
40,00 |
s DPH |
16.01.2023 |
RVC Senica |
|
|
|
16.01.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Školenie
|
42,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
RVC Senica |
|
|
|
14.01.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Kuchynské potreby do ŠJ
|
10,29 |
s DPH |
09.01.2018 |
COOP Jednota SD |
|
|
|
18.01.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
Potraviny-ŠJ
|
12,96 |
s DPH |
10.01.2020 |
Biogal a.s. |
|
|
|
13.01.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
Spotrebný materiál pre IT technologie
|
51,88 |
s DPH |
01.02.2022 |
alza |
Mgr. Peter Mihály |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Potraviny ŠJ
|
1 436,06 |
s DPH |
16.01.2024 |
Nádej |
|
|
|
22.01.2024 |
23.02.2024 |