Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 77/2017 Ubytovanie žiakov na lyžiarskom výcviku 2 600.00 bez DPH 22.12.2017 Miroslav Florek Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 20180005 Šatňové skrinky IKR44+zámok SNAKE 10 ks 2 252.00 bez DPH 07.02.2018 LENCOS In spol. s r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály 07.02.2018
Objednávka 1/2018 Maľovanie,nátery,oprava stien-ZŠ-oprava spevnených plôch 3 255,00 bez DPH 08.01.2018 Korlat s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 15.01.2018
Objednávka 10/2018 Tabule do učební-7 ks-Komplet 400*110 3 185,00 bez DPH 01.02.2018 TABELA s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 07.02.2018
Objednávka 12/2018 Súprava do exteriérovej učebne,úprava terénu,betónovanie 7 960,00 bez DPH 08.01.2018 Korlat s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 12.01.2018
Objednávka 4496 Interiérové vybavenie učební-drevené boxy,stôl,kreslo 2 653,75 bez DPH 05.03.2018 INSGRAF, s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 12.03.2018
Objednávka 74/2017 Vodoinštalačný materiál,interiérové dvere,ohrievač vody 3 731,20 bez DPH 22.12.2017 BYTSERVIS SENICA s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 30/2018 Ubytovanie,strava pre žiakov v škole v prírode 1 416,67 bez DPH 10.04.2018 Fantázia dp, s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 12.04.2018
Faktúra 293 Časopis Mladý záchranár 23 9,90 s DPH 06.09.2019 Mladý záchranár, o.z. 06.09.2019 12.11.2019
Faktúra 82 Spotrebný materiál 140,24 s DPH 23.03.2023 Web retail 17.03.2023 24.04.2023
Faktúra 76 Potraviny ŠJ 145,60 s DPH 14.03.2023 Alena Vaculová-Slovex 14.03.2023 24.04.2023
Faktúra 77 Potraviny ŠJ 165,60 s DPH 17.03.2023 Eurogen 27.03.2023 24.04.2023
Faktúra 78 Potraviny ŠJ 897,48 s DPH 17.03.2023 Nádej 27.03.2023 24.04.2023
Faktúra 79 Potraviny ŠJ 166,88 s DPH 17.03.2023 Bidfood 27.03.2023 24.04.2023
Faktúra 80 Školské pomôcky 521,21 s DPH 17.03.2023 Hravá školka 17.03.2023 24.04.2023
Faktúra 81 Telekomunikačné služby 6,00 s DPH 20.03.2023 Obec Cerová 20.03.2023 24.04.2023
Faktúra 83 Eduard Rehák-Adis 297,92 s DPH 23.03.2023 Kancelárske potreby 23.03.2023 24.04.2023
Faktúra 74 Potraviny ŠJ 19,80 s DPH 14.03.2023 PH Gastro, Špačince 14.03.2023 24.04.2023
Faktúra 84 Spotrebný materiál,údržbársky materiál 339,28 s DPH 23.03.2023 Uni-stavba-záhrada 23.03.2023 24.04.2023
Faktúra 85 Softwér,program 204,00 s DPH 23.03.2023 Poradca podnikateľa 23.03.2023 24.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3803