Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 366 Spotreba vody 58,58 s DPH 27.12.2022 BVS 27.12.2022 28.12.2022
Faktúra 27 Spotreba plynu 4 501,80 s DPH 02.02.2023 Východoslovenská energetika 08.02.2023 24.04.2023
Faktúra 29 Potraviny ŠJ 148,61 s DPH 03.02.2023 ATC-JR Púchov 03.02.2023 24.04.2023
Faktúra 83 Eduard Rehák-Adis 297,92 s DPH 23.03.2023 Kancelárske potreby 23.03.2023 24.04.2023
Faktúra 70 Potraviny ŠJ 197,85 s DPH 10.03.2023 Eurogen 14.03.2023 24.04.2023
Faktúra 59 Potraviny ŠJ 26,40 s DPH 06.03.2023 PH Gastro, Špačince 07.03.2023 24.04.2023
Faktúra 60 Potraviny ŠJ 358,01 s DPH 06.03.2023 Nádej 07.03.2023 24.04.2023
Faktúra 61 Potraviny ŠJ 271,33 s DPH 06.03.2023 Bidfood 07.03.2023 24.04.2023
Faktúra 62 Potraviny ŠJ 517,11 s DPH 06.03.2023 Nádej 14.03.2023 24.04.2023
Faktúra 63 Telekomunikačné služby 41,10 s DPH 07.03.2023 Slovak Telekom 07.03.2023 24.04.2023
Faktúra 64 Spotreba elektr.energie 1 354,09 s DPH 07.03.2023 ZSE 07.03.2023 24.04.2023
Faktúra 65 Spotreba elektr.energie 1 975,69 s DPH 07.03.2023 ZSE 07.03.2023 24.04.2023
Faktúra 66 pomôcky do telocvične 828,06 s DPH 07.03.2023 Necy 06.03.2023 24.04.2023
Faktúra 67 Čistiace prostriedky, dezinfekcia 1 950,05 s DPH 08.03.2023 Nádej 08.03.2023 24.04.2023
Faktúra 68 Opravy a urdržiavanie-parkovisko 5 502,00 s DPH 09.03.2023 Korlat 09.03.2023 24.04.2023
Faktúra 69 Potraviny ŠJ 19,80 s DPH 09.03.2023 PH Gastro, Špačince 14.03.2023 24.04.2023
Faktúra 71 Potraviny ŠJ 784,28 s DPH 14.03.2023 Nádej 14.03.2023 24.04.2023
Faktúra 57 Prenájom rohoží 19,78 s DPH 06.03.2023 elis 06.03.2023 24.04.2023
Faktúra 72 Telekomunikačné služby 9,03 s DPH 14.03.2023 O2 17.03.2023 24.04.2023
Faktúra 73 Vývoz odpadov 144,33 s DPH 14.03.2023 Skládka Cerová 17.03.2023 24.04.2023
zobrazené záznamy: 61-80/3705