Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 10/2018 Tabule do učební-7 ks-Komplet 400*110 3 185,00 bez DPH 01.02.2018 TABELA s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 07.02.2018
Objednávka 77/2017 Ubytovanie žiakov na lyžiarskom výcviku 2 600.00 bez DPH 22.12.2017 Miroslav Florek Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 1/2018 Maľovanie,nátery,oprava stien-ZŠ-oprava spevnených plôch 3 255,00 bez DPH 08.01.2018 Korlat s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 15.01.2018
Objednávka 12/2018 Súprava do exteriérovej učebne,úprava terénu,betónovanie 7 960,00 bez DPH 08.01.2018 Korlat s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 12.01.2018
Objednávka 4496 Interiérové vybavenie učební-drevené boxy,stôl,kreslo 2 653,75 bez DPH 05.03.2018 INSGRAF, s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 12.03.2018
Objednávka 74/2017 Vodoinštalačný materiál,interiérové dvere,ohrievač vody 3 731,20 bez DPH 22.12.2017 BYTSERVIS SENICA s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 30/2018 Ubytovanie,strava pre žiakov v škole v prírode 1 416,67 bez DPH 10.04.2018 Fantázia dp, s.r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Riaditeľ školy 12.04.2018
Objednávka 20180005 Šatňové skrinky IKR44+zámok SNAKE 10 ks 2 252.00 bez DPH 07.02.2018 LENCOS In spol. s r.o. Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály Mgr. Peter Mihály 07.02.2018
Faktúra 249 Potraviny ŠJ 46,20 s DPH 05.09.2023 PH Gastro, Špačince 05.09.2023 11.09.2023
Faktúra 248 Potraviny ŠJ 275,84 s DPH 05.09.2023 Bidfood 05.09.2023 11.09.2023
Faktúra 251 Potraviny ŠJ 20,98 s DPH 05.09.2023 Bidfood 05.09.2023 11.09.2023
Faktúra 252 Telekomunikačné služby 41,10 s DPH 05.09.2023 Slovak Telekom 05.09.2023 11.09.2023
Faktúra 247 Telekomunikačné služby 9,23 s DPH 30.08.2023 Obec Cerová 30.08.2023 11.09.2023
Faktúra 246 Spotreba vody 58,58 s DPH 30.08.2023 BVS 30.08.2023 11.09.2023
Faktúra 245 Príslušenstvo do jedálne 1 250,00 s DPH 30.08.2023 Nádej 31.08.2023 11.09.2023
Faktúra 244 lopty 297,00 s DPH 28.08.2023 Decathlon 22.08.2023 11.09.2023
Faktúra 253 Spotreba plynu 4 501,80 s DPH 05.09.2023 VSE 08.09.2023 11.09.2023
Faktúra 243 kompresor 80,00 s DPH 23.08.2023 master sport 25.08.2023 11.09.2023
Faktúra 250 Potraviny ŠJ 98,34 s DPH 05.09.2023 ATC-JR Púchov 05.09.2023 11.09.2023
Faktúra 293 Časopis Mladý záchranár 23 9,90 s DPH 06.09.2019 Mladý záchranár, o.z. 06.09.2019 12.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4046