Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 293 Časopis Mladý záchranár 23 9,90 s DPH 06.09.2019 Mladý záchranár, o.z. 06.09.2019 12.11.2019
Faktúra 15 Potraviny ŠJ 144,96 s DPH 23.01.2023 Eurogen 31.01.2023 24.04.2023
Faktúra 4 Potraviny ŠJ 51,84 s DPH 16.01.2023 PH Gastro, Špačince 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 5 Prenájom rohoží 16,25 s DPH 16.01.2023 elis 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 6 služby BOZP 119,52 s DPH 16.01.2023 Ing. Iveta Marečková 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 7 Spotreba elektr.energie 1 156,81 s DPH 16.01.2023 ZSE 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 8 Spotreba elektr.energie 1 851,67 s DPH 16.01.2023 ZSE 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 9 Telekomunikačné služby 41,10 s DPH 16.01.2023 Slovak Telekom 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 10 Telekomunikačné služby 10,14 s DPH 16.01.2023 O2 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 11 Školenie 40,00 s DPH 16.01.2023 RVC Senica 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 12 Školenie 40,00 s DPH 16.01.2023 RVC Senica 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 13 Potraviny ŠJ 278,29 s DPH 16.01.2023 Eurogen 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 14 Služby na lyž.výcviku 4 800,00 s DPH 16.01.2023 Florek Trade 18.01.2023 24.04.2023
Faktúra 16 Potraviny ŠJ 606,13 s DPH 25.01.2023 Nádej 31.01.2023 24.04.2023
Faktúra 2 Potraviny ŠJ 986,35 s DPH 16.01.2023 Nádej 16.01.2023 24.04.2023
Faktúra 17 Potraviny ŠJ 26,40 s DPH 25.01.2023 PH Gastro, Špačince 31.01.2023 24.04.2023
Faktúra 18 Služby v oblasti archivácie 240,00 s DPH 25.01.2023 MG DOKUMENT, s.r.o. 26.01.2023 24.04.2023
Faktúra 19 Spotrebný materiál 32,00 s DPH 25.01.2023 Petronela Madlušková 26.01.2023 24.04.2023
Faktúra 20 Tlačiareň + príslušenstvo 211,30 s DPH 26.01.2023 alza 18.01.2023 24.04.2023
Faktúra 21 Spotreba vody 58,58 s DPH 30.01.2023 BVS 06.02.2023 24.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3705