|
|
Faktúra |
440
|
žinienky
|
648,45 |
s DPH |
29.11.2024 |
Flomat |
|
|
|
21.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
Žalúzie a servis okien
|
171,00 |
s DPH |
07.11.2022 |
Stanislav Balga-SBServis |
|
|
|
08.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
Žalúzie
|
642,00 |
s DPH |
09.09.2024 |
Stanislav Balga-SBServis |
|
|
|
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Žalúzie
|
1 337,99 |
s DPH |
11.03.2025 |
Stanislav Balga-SBServis |
|
|
|
11.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Žalúzie
|
457,20 |
s DPH |
15.02.2024 |
Stanislav Balga-SBServis |
|
|
|
15.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
Žalúzie
|
229,36 |
s DPH |
18.09.2020 |
Miroslav Vcelka-TASTE |
|
|
|
18.09.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
Žalúzie
|
1 453,76 |
s DPH |
09.09.2024 |
Stanislav Balga-SBServis |
|
|
|
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
štuplíky na stoličky
|
13,51 |
s DPH |
28.09.2022 |
Kondela |
|
|
|
14.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
50
|
štuplíky na stoličky
|
20,00 |
s DPH |
13.09.2022 |
Kondela |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
46
|
športové dresy
|
500,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Sportreklama |
Mgr. Peter Mihály |
Mgr. Peter Mihály |
riaditeľ školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
34
|
škola v prírode
|
2 842,00 |
s DPH |
21.02.2022 |
Fantázia |
Mgr. Peter Mihály |
|
riaditeľ školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
500
|
Športové potreby-lopta
|
27,10 |
s DPH |
11.12.2017 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
414
|
Športové potreby
|
12,81 |
s DPH |
05.12.2019 |
Demi šport, Trnava |
|
|
|
06.12.2019 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
Škôlka KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
325
|
Škrabka
|
2 014,20 |
s DPH |
10.12.2021 |
GE Gastro |
|
|
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
Školský stôl jednomiestny,stolička - 5 ks
|
470,00 |
s DPH |
14.08.2017 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
485
|
Školské potreby, tonery
|
173,45 |
s DPH |
23.11.2016 |
Eduard Rehák-Adis |
|
|
|
24.11.2016 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
Školské potreby, kancelárske potreby
|
472,71 |
s DPH |
04.05.2018 |
Eduard Rehák-Adis |
|
|
|
07.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
Školské potreby, kancelárske potreby
|
321,47 |
s DPH |
20.06.2019 |
Eduard Rehák-Adis |
|
|
|
20.06.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
346
|
Školské potreby, kancelárske potreby
|
113,09 |
s DPH |
06.09.2018 |
Eduard Rehák-Adis |
|
|
|
11.09.2018 |
25.09.2018 |