|
|
Faktúra |
400
|
Telekomunikačné služby
|
45,08 |
s DPH |
29.12.2025 |
Obec Cerová |
|
|
|
29.12.2025 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
Spotreba vody
|
101,01 |
s DPH |
29.12.2025 |
BVS |
|
|
|
29.12.2025 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
398
|
Podlahová krytina
|
232,42 |
s DPH |
22.12.2025 |
Mgr.Liana Kovačičová K-parket |
|
|
|
22.12.2025 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
397
|
Potraviny ŠJ
|
1 014,55 |
s DPH |
19.12.2025 |
Nádej |
|
|
|
19.12.2025 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
387
|
Spotreba elektr.energie
|
865,97 |
s DPH |
10.12.2025 |
Magna Energia |
|
|
|
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
Opravné práce na budovách školy
|
3 800,70 |
s DPH |
05.12.2025 |
Korlat |
|
|
|
05.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
379
|
Školenie
|
23,00 |
s DPH |
09.12.2025 |
ProSolutions |
|
|
|
25.11.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
380
|
Údržbárky materiál
|
374,19 |
s DPH |
09.12.2025 |
Uni-stavba-záhrada |
|
|
|
09.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
381
|
Potraviny ŠJ
|
1 295,53 |
s DPH |
09.12.2025 |
Nádej |
|
|
|
11.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
382
|
Potraviny ŠJ
|
11,88 |
s DPH |
09.12.2025 |
Nádej |
|
|
|
09.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
Opravy na budove telocvične
|
4 907,70 |
s DPH |
09.12.2025 |
Korlat |
|
|
|
09.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
384
|
Učebnice
|
156,15 |
s DPH |
09.12.2025 |
cbs |
|
|
|
01.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
Divadlo pre mš
|
180,00 |
s DPH |
10.12.2025 |
Tony Tonov |
|
|
|
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
385
|
Potraviny ŠJ
|
427,27 |
s DPH |
09.12.2025 |
Eurogen |
|
|
|
11.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
Potraviny ŠJ
|
27,85 |
s DPH |
12.12.2025 |
PH Gastro, Špačince |
|
|
|
12.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
oprava spotrebičov v šk
|
450,43 |
s DPH |
16.12.2025 |
Gajdošík |
|
|
|
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
Potraviny ŠJ
|
188,21 |
s DPH |
12.12.2025 |
Eurogen |
|
|
|
12.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
Potraviny ŠJ
|
66,24 |
s DPH |
17.12.2025 |
Nádej |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
Telekomunikačné služby
|
25,91 |
s DPH |
16.12.2025 |
O2 |
|
|
|
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
Potraviny ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
18.12.2025 |
Nádej |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |