Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	318	Opravy v ŠJ+vybavenie	1 999,49	s DPH	21.10.2025	Korlat				21.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	317	Telekomunikačné služby	14,80	s DPH	21.10.2025	Obec Cerová				21.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	316	Prac.odev	172,54	s DPH	21.10.2025	Alžbeta Jurkovičová				23.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	315	Údržbárky materiál	421,88	s DPH	21.10.2025	Uni-stavba-záhrada				21.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	314	Potreby pre MŠ	34,40	s DPH	21.10.2025	ProSolutions				21.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	313	Potraviny ŠJ	678,39	s DPH	17.10.2025	Nádej				17.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	312	Potreby do lekárničky	59,70	s DPH	17.10.2025	Sophia-RF				21.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	311	Deratizácia	147,60	s DPH	16.10.2025	Ecoder				16.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	307	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	2 063,96	s DPH	15.10.2025	Nádej				16.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	304	Kancelárske potreby	613,84	s DPH	15.10.2025	Eduard Rehák Adis				15.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	306	Elektroinštalačné služby	209,10	s DPH	15.10.2025	Pavol Šeliga				15.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	305	Potraviny ŠJ	27,85	s DPH	15.10.2025	PH Gastro, Špačince				17.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	308	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	819,08	s DPH	15.10.2025	Nádej				15.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	310	Čistiace prostriedky, dezinfekcia	1 989,81	s DPH	15.10.2025	Nádej				16.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	309	Čistiace prostriedky+ kanc.potreby	2 252,23	s DPH	15.10.2025	Nádej				16.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	303	Spotreba elektr.energie	570,71	s DPH	14.10.2025	Magna Energia				17.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	343	Učebnice	212,10	s DPH	13.10.2025	Aitec				10.10.2025	24.11.2025
	Faktúra	302	Potraviny ŠJ	459,61	s DPH	13.10.2025	Eurogen				17.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	301	Počítače	1 530,58	s DPH	13.10.2025	alza.sk				24.09.2025	13.10.2025
	Faktúra	300	Potraviny ŠJ	69,30	s DPH	10.10.2025	Nádej				10.10.2025	13.10.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3921