Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200	Spotreba vody	80,50	s DPH	25.06.2025	BVS				27.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	199	Pre predškolákov časopis	3,94	s DPH	25.06.2025	Slovenská pošta				17.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	196	Telekomunikačné služby	6,80	s DPH	23.06.2025	Obec Cerová				27.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	197	Potraviny ŠJ	229,82	s DPH	23.06.2025	Eurogen				26.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	198	Potraviny ŠJ	783,65	s DPH	23.06.2025	Nádej				26.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	195	Opravy v školskej kuchyni a skladoch	3 483,36	s DPH	19.06.2025	Korlat				19.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	194	školská jedálen	494,46	s DPH	19.06.2025	Gajdosik				19.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	193	Potraviny ŠJ	13,21	s DPH	18.06.2025	PH Gastro, Špačince				26.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	192	vývoz odpadov	50,00	s DPH	17.06.2025	obec Jablonica				17.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	191	Potraviny ŠJ	785,26	s DPH	13.06.2025	Nádej				13.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	190	Potraviny ŠJ	239,42	s DPH	13.06.2025	Eurogen				13.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	189	Potraviny ŠJ	19,81	s DPH	12.06.2025	PH Gastro, Špačince				13.06.2025	12.08.2025
	Faktúra	188	Prac.odev	131,34	s DPH	12.06.2025	Pavol Jurkovič-Cammino				17.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	187	Telekomunikačné služby	26,99	s DPH	12.06.2025	O2				17.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	182	Potraviny ŠJ	26,42	s DPH	06.06.2025	PH Gastro, Špačince				06.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	179	Spotreba elektr.energie	1 031,10	s DPH	06.06.2025	ZSE				06.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	180	Potraviny ŠJ	241,51	s DPH	06.06.2025	Eurogen				06.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	181	Telekomunikačné služby	41,41	s DPH	06.06.2025	Slovak Telekom				06.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	183	Potraviny ŠJ	1 036,67	s DPH	06.06.2025	Nádej				06.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	184	výlet	55,00	s DPH	06.06.2025	Včelárska záhrada				06.06.2025	17.06.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3803