|
|
Faktúra |
18
|
Potraviny ŠJ
|
824,09 |
s DPH |
17.01.2025 |
Nádej |
|
|
|
17.01.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
revitalizácia ihriska,zemné práce v okolí
|
|
s DPH |
03.03.2022 |
Korlat |
Mgr. Peter Mihály |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Ubytovanie-Lyžiarsky výcvik
|
3 300.00 |
s DPH |
20.01.2020 |
Miroslav Florek |
|
|
|
28.01.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
Predplatné
|
26,00 |
s DPH |
25.01.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
28.01.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Práce-murárske,maliarske
|
4 590.52 |
s DPH |
11.02.2021 |
Korlat s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Potraviny ŠJ
|
161,86 |
s DPH |
17.01.2025 |
Eurogen |
|
|
|
17.01.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Spotrebný materiál
|
32,00 |
s DPH |
25.01.2023 |
Petronela Madlušková |
|
|
|
26.01.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telekomunikačné poplatky
|
5,09 |
s DPH |
15.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
Potraviny-ŠJ
|
90,35 |
s DPH |
17.01.2019 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
23.01.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Potraviny ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
PH Gastro, Špačince |
|
|
|
22.01.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
ubytovanie,strava
|
2 641,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
Bývalí urbáristi obce Krušetnica |
Mgr. Peter Mihály |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
Lyzovanie
|
209,00 |
s DPH |
31.01.2022 |
Florek Trade |
Mgr. Peter Mihály |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
Tlačiareň + príslušenstvo
|
211,30 |
s DPH |
26.01.2023 |
alza |
|
|
|
18.01.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny ŠJ
|
72,15 |
s DPH |
22.01.2024 |
Nádej |
|
|
|
24.01.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny-ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
17.01.2019 |
Štefan Vacula -SLOVEX |
|
|
|
29.01.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
Prenájom rohoží
|
52,14 |
s DPH |
24.01.2025 |
elis |
|
|
|
24.01.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Antig.testy
|
345,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
Svetland |
|
|
|
28.01.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
Telekomunikačné služby
|
2,80 |
s DPH |
11.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
Materiál, montáž
|
|
s DPH |
15.01.2022 |
Enercom |
Mgr. Peter Mihály |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny-ŠJ
|
6,48 |
s DPH |
20.01.2020 |
Biogal a.s. |
|
|
|
20.01.2020 |
18.08.2020 |