Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	440	žinienky	648,45	s DPH	29.11.2024	Flomat				21.11.2024	09.12.2024
	Faktúra	301	Žalúzie a servis okien	171,00	s DPH	07.11.2022	Stanislav Balga-SBServis				08.11.2022	25.11.2022
	Faktúra	86	Žalúzie	1 337,99	s DPH	11.03.2025	Stanislav Balga-SBServis				11.03.2025	15.04.2025
	Faktúra	190	Žalúzie	229,36	s DPH	18.09.2020	Miroslav Vcelka-TASTE				18.09.2020	21.01.2021
	Faktúra	291	Žalúzie	1 453,76	s DPH	09.09.2024	Stanislav Balga-SBServis				09.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	290	Žalúzie	642,00	s DPH	09.09.2024	Stanislav Balga-SBServis				09.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	58	Žalúzie	457,20	s DPH	15.02.2024	Stanislav Balga-SBServis				15.02.2024	15.03.2024
	Faktúra	256	štuplíky na stoličky	13,51	s DPH	28.09.2022	Kondela				14.09.2022	12.10.2022
	Objednávka	50	štuplíky na stoličky	20,00	s DPH	13.09.2022	Kondela					13.09.2022
	Objednávka	46	športové dresy	500,00	s DPH	12.05.2022	Sportreklama	Mgr. Peter Mihály	Mgr. Peter Mihály	riaditeľ školy		13.05.2022
	Faktúra	194	školská jedálen	494,46	s DPH	19.06.2025	Gajdosik				19.06.2025	12.08.2025
	Objednávka	34	škola v prírode	2 842,00	s DPH	21.02.2022	Fantázia	Mgr. Peter Mihály		riaditeľ školy		25.05.2022
	Faktúra	500	Športové potreby-lopta	27,10	s DPH	11.12.2017	MALUNET s.r.o.				12.12.2017	25.01.2018
	Faktúra	414	Športové potreby	12,81	s DPH	05.12.2019	Demi šport, Trnava				06.12.2019	20.08.2020
	Faktúra	117	Škôlka KOMENSKY	9,00	s DPH	13.03.2018	KOMENSKY,s.r.o.				20.03.2018	15.03.2018
	Faktúra	325	Škrabka	2 014,20	s DPH	10.12.2021	GE Gastro				10.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	297	Školský stôl jednomiestny,stolička - 5 ks	470,00	s DPH	14.08.2017	K-Ten KOVO, s.r.o.				17.08.2017	31.08.2017
	Faktúra	485	Školské potreby, tonery	173,45	s DPH	23.11.2016	Eduard Rehák-Adis				24.11.2016	07.04.2017
	Faktúra	460	Školské potreby, kancelárske potreby	215,05	s DPH	13.11.2018	Eduard Rehák-Adis				15.11.2018	26.11.2018
	Faktúra	212	Školské potreby, kancelárske potreby	472,71	s DPH	04.05.2018	Eduard Rehák-Adis				07.05.2018	15.05.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3705