Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 180 Učebnice 29,50 s DPH 08.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana 08.06.2023 13.06.2023
Faktúra 181 Učebnice 49,50 s DPH 08.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana 08.06.2023 13.06.2023
Faktúra 182 Telekomunikačné služby 13,45 s DPH 13.06.2023 O2 15.06.2023 13.06.2023
Faktúra 184 Učebnice 97,20 s DPH 13.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana 16.06.2023 13.06.2023
Faktúra 199 Potraviny ŠJ 79,75 s DPH 19.06.2023 Nádej 21.06.2023 27.06.2023
Faktúra 185 Potraviny ŠJ 201,63 s DPH 14.06.2023 Eurogen 14.06.2023 19.06.2023
Faktúra 186 Potraviny ŠJ 33,00 s DPH 14.06.2023 PH Gastro, Špačince 14.06.2023 19.06.2023
Faktúra 187 Potraviny ŠJ 43,73 s DPH 14.06.2023 Nádej 21.06.2023 19.06.2023
Faktúra 188 Potraviny ŠJ 131,60 s DPH 16.06.2023 Nádej 21.06.2023 19.06.2023
Faktúra 189 Potraviny ŠJ 918,03 s DPH 16.06.2023 Nádej 21.06.2023 19.06.2023
Faktúra 190 Čistiace prostriedky, dezinfekcia 1 561,63 s DPH 16.06.2023 Nádej 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 191 Čistiace prostriedky, dezinfekcia 732,33 s DPH 16.06.2023 Nádej 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 192 Čistiace prostriedky, dezinfekcia 926,53 s DPH 16.06.2023 Nádej 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 193 Čistiace prostriedky, dezinfekcia 255,18 s DPH 16.06.2023 Nádej 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 194 revízia náradia v telocvični 80,00 s DPH 16.06.2023 Venský Jozef 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 195 Ostatné služby 300,00 s DPH 16.06.2023 Mgr. Monika Kubincová 16.06.2023 19.06.2023
Faktúra 196 Oprava sanity 105,60 s DPH 19.06.2023 Bytservis 21.06.2023 19.06.2023
Faktúra 197 Potraviny ŠJ 77,07 s DPH 19.06.2023 Eurogen 21.06.2023 19.06.2023
Faktúra 198 Elektr.metla 33,50 s DPH 19.06.2023 Margaretka PO 15.06.2023 27.06.2023
Faktúra 354 Potraviny ŠJ 88,53 s DPH 20.10.2023 ATC-JR Púchov 20.10.2023 25.10.2023
zobrazené záznamy: 241-260/4087