Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	293	Časopis Mladý záchranár 23	9,90	s DPH	06.09.2019	Mladý záchranár, o.z.				06.09.2019	12.11.2019
	Faktúra	15	Potraviny ŠJ	144,96	s DPH	23.01.2023	Eurogen				31.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	4	Potraviny ŠJ	51,84	s DPH	16.01.2023	PH Gastro, Špačince				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	5	Prenájom rohoží	16,25	s DPH	16.01.2023	elis				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	6	služby BOZP	119,52	s DPH	16.01.2023	Ing. Iveta Marečková				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	7	Spotreba elektr.energie	1 156,81	s DPH	16.01.2023	ZSE				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	8	Spotreba elektr.energie	1 851,67	s DPH	16.01.2023	ZSE				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	9	Telekomunikačné služby	41,10	s DPH	16.01.2023	Slovak Telekom				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	10	Telekomunikačné služby	10,14	s DPH	16.01.2023	O2				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	11	Školenie	40,00	s DPH	16.01.2023	RVC Senica				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	12	Školenie	40,00	s DPH	16.01.2023	RVC Senica				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	13	Potraviny ŠJ	278,29	s DPH	16.01.2023	Eurogen				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	14	Služby na lyž.výcviku	4 800,00	s DPH	16.01.2023	Florek Trade				18.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	16	Potraviny ŠJ	606,13	s DPH	25.01.2023	Nádej				31.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	2	Potraviny ŠJ	986,35	s DPH	16.01.2023	Nádej				16.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	17	Potraviny ŠJ	26,40	s DPH	25.01.2023	PH Gastro, Špačince				31.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	18	Služby v oblasti archivácie	240,00	s DPH	25.01.2023	MG DOKUMENT, s.r.o.				26.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	19	Spotrebný materiál	32,00	s DPH	25.01.2023	Petronela Madlušková				26.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	20	Tlačiareň + príslušenstvo	211,30	s DPH	26.01.2023	alza				18.01.2023	24.04.2023
	Faktúra	21	Spotreba vody	58,58	s DPH	30.01.2023	BVS				06.02.2023	24.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3705