Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	431	Tlačivá	7,20	s DPH	17.12.2019	Slovenská pošta, Banská Bystrica				15.08.2019	20.08.2020
	Faktúra	418	Učebnice	55,00	s DPH	06.12.2019	Oxico Ing.Ján Strapec				15.08.2019	20.08.2020
	Faktúra	398	Pracovné ochranné prostriedky	59,38	s DPH	25.11.2019	Alžbeta Jurkovičová				25,11.2019	20.08.2020
	Faktúra	239	Spotreba vody	101,01	s DPH	26.07.2026	BVS				03.08.2026	03.08.2026
	Faktúra	243	Spotreba plynu	1 729,10	s DPH	03.08.2026	Energetika				03.08.2026	03.08.2026
	Faktúra	240	Telekomunikačné služby	10,80	s DPH	26.07.2026	Obec Cerová				03.08.2026	03.08.2026
	Faktúra	237	Spotreba elektr.energie	388,76	s DPH	14.07.2026	Magna Energia				14.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	238	Školské pomôcky	36,00	s DPH	14.07.2026	Nomiland				14.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	242	Ekon.publikácia	206,00	s DPH	26.07.2026	Poradca podnikateľa				11.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	231	Telekomunikačné služby	25,00	s DPH	10.07.2026	O2				10.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	230	Kancelárske potreby	456,86	s DPH	10.07.2026	Eduard Rehák Adis				10.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	241	Kancelárske potreby	50,09	s DPH	26.07.2026	Bros s Technology				10.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	232	Potraviny ŠJ	250,00	s DPH	10.07.2026	Nádej				10.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	233	Potraviny ŠJ	120,12	s DPH	10.07.2026	Nádej				10.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	236	Potraviny ŠJ	128,49	s DPH	10.07.2026	Nádej				10.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	235	Potraviny ŠJ	105,39	s DPH	10.07.2026	Eurogen				10.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	234	Potraviny ŠJ	106,25	s DPH	10.07.2026	Nádej				10.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	226	Potraviny ŠJ	397,64	s DPH	02.07.2026	Nádej				06.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	220	Potraviny ŠJ	839,90	s DPH	27.06.2026	Nádej				06.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	228	Čistiace prostriedky+ kanc.potreby	1 048,07	s DPH	02.07.2026	Nádej				03.07.2026	03.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4046