Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	340	Telekomunikačné služby	25,02	s DPH	11.11.2025	O2				11.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	339	Školenie	41,00	s DPH	11.11.2025	RVC Senica				11.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	338	Spotreba elektr.energie	790,86	s DPH	11.11.2025	Magna Energia				11.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	337	Potraviny ŠJ	1 725,91	s DPH	11.11.2025	Nádej				13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	336	Potraviny ŠJ	497,68	s DPH	05.11.2025	Bidfood				13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	335	Potraviny ŠJ	62,65	s DPH	05.11.2025	PH Gastro, Špačince				05.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	334	Učebnice	9,50	s DPH	05.11.2025	SPN Mladé letá				05.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	333	Prac.odev	70,16	s DPH	05.11.2025	Alžbeta Jurkovičová				05.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	332	Telekomunikačné služby	41,41	s DPH	05.11.2025	Slovak Telekom				05.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	331	Spotreba plynu	1 962,30	s DPH	05.11.2025	VSE				05.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	330	Spotreba elektr.energie	339,65	s DPH	05.11.2025	Magna Energia				05.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	329	Prenájom rohoží	57,63	s DPH	05.11.2025	elis				05.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	326	Potraviny ŠJ	95,29	s DPH	03.11.2025	Eurogen				03.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	327	Potraviny ŠJ	286,74	s DPH	03.11.2025	Eurogen				03.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	328	Potraviny ŠJ	640,27	s DPH	03.11.2025	Nádej				03.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	325	Potraviny ŠJ	992,15	s DPH	28.10.2025	Nádej				28.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	324	Potraviny ŠJ	20,88	s DPH	28.10.2025	PH Gastro, Špačince				28.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	323	Softwér,program	560,00	s DPH	28.10.2025	ASC Applied Software				28.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	322	Spotreba vody	101,01	s DPH	27.10.2025	BVS				28.10.2025	13.11.2025
	Faktúra	321	Potraviny ŠJ	187,63	s DPH	23.10.2025	Eurogen				28.10.2025	13.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3742