Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc.Hedviga Tichá Jana Keračíková Mgr. Peter Mihály Mgr.Peter Mihály PaedDr. Božena Malichová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	358	Telekomunikačné služby	21,64	s DPH	21.11.2025	Obec Cerová				24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	359	Vybavenie do kuchyne	1 066,04	s DPH	21.11.2025	Obec Cerová				24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	357	Potraviny ŠJ	218,71	s DPH	21.11.2025	Eurogen				28.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	356	Potraviny ŠJ	734,71	s DPH	21.11.2025	Nádej				01.12.2025	24.11.2025
	Faktúra	350	Revízia	364,79	s DPH	18.11.2025	Pyroteam				18.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	345	Program pre ŠJ	68,88	s DPH	18.11.2025	Soft-GL				18.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	270,73	Potraviny ŠJ	270,73	s DPH	18.11.2025	Eurogen				18.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	348	Potraviny ŠJ	27,85	s DPH	18.11.2025	PH Gastro, Špačince				18.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	349	Potraviny ŠJ	169,61	s DPH	18.11.2025	ATC-JR Púchov				18.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	347	Tonery	43,20	s DPH	18.11.2025	Gigaprint				13.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	351	Potraviny ŠJ	11,91	s DPH	18.11.2025	Nádej				18.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	352	Učebnice	426,70	s DPH	18.11.2025	preskoly.sk				18.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	353	Opravy v interiéri	4 858,50	s DPH	18.11.2025	Korlat				18.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	354	Posedenie pre zamestnancov-SF	1 408,35	s DPH	18.11.2025	Korlat				24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	355	Potraviny ŠJ	812,93	s DPH	18.11.2025	Nádej				01.12.2025	24.11.2025
	Faktúra	344	Licencia pre mš	347,40	s DPH	13.11.2025	Viera Pechová				05.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	342	Potraviny ŠJ	27,85	s DPH	13.11.2025	PH Gastro, Špačince				13.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	341	Regál do ŠJ	1 972,92	s DPH	11.11.2025	Korlat				11.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	340	Telekomunikačné služby	25,02	s DPH	11.11.2025	O2				11.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	339	Školenie	41,00	s DPH	11.11.2025	RVC Senica				11.11.2025	13.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3761