Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 229 Ekon.publikácia 172,00 s DPH 11.08.2025 Poradca podnikateľa 05.08.2025 12.08.2025
Faktúra 228 Spotreba plynu 1 962,30 s DPH 04.08.2025 VSE 05.08.2025 12.08.2025
Faktúra 227 Spotreba vody 80,50 s DPH 04.08.2025 BVS 05.08.2025 12.08.2025
Faktúra 226 Telekomunikačné služby 41,41 s DPH 04.08.2025 Slovak Telekom 05.08.2025 12.08.2025
Faktúra 225 Telekomunikačné služby 18,71 s DPH 04.08.2025 Obec Cerová 05.08.2025 12.08.2025
Faktúra 224 Údržbárky materiál 79,33 s DPH 16.07.2025 Uni-stavba-záhrada 16.07.2025 12.08.2025
Faktúra 223 Autobus pre mš 184,50 s DPH 15.07.2025 Jánošová Branislava 16.07.2025 12.08.2025
Faktúra 222 Telekomunikačné služby 25,91 s DPH 15.07.2025 O2 16.07.2025 12.08.2025
Faktúra 218 Učebnice 225,00 s DPH 11.07.2025 Expol Pedagogika 11.07.2025 12.08.2025
Faktúra 221 vývoz odpadov 50,00 s DPH 11.07.2025 obec Jablonica 11.07.2025 12.08.2025
Faktúra 220 Tonery 156,87 s DPH 11.07.2025 alza.sk 04.07.2025 12.08.2025
Faktúra 219 Učebnice 316,40 s DPH 11.07.2025 SPN Mladé letá 11.07.2025 12.08.2025
Faktúra 217 Spotreba elektr.energie 779,13 s DPH 05.07.2025 ZSE 11.07.2025 12.08.2025
Faktúra 215 Vybavenie do kuchyne 2 918,38 s DPH 04.07.2025 Korlat 04.07.2025 12.08.2025
Faktúra 214 Materiál pre krúžky 1 440,00 s DPH 04.07.2025 Korlat 04.07.2025 12.08.2025
Faktúra 213 Spotrebný materiál pre mš do WC 30,75 s DPH 04.07.2025 Bytservis 04.07.2025 12.08.2025
Faktúra 212 Telekomunikačné služby 41,41 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom 04.07.2025 12.08.2025
Faktúra 211 služby BOZP 122,51 s DPH 04.07.2025 Ing. Iveta Marečková 04.07.2025 12.08.2025
Faktúra 210 Prenájom rohoží 57,63 s DPH 04.07.2025 elis 04.07.2025 12.08.2025
Faktúra 209 Údržbárky materiál 221,75 s DPH 04.07.2025 Uni-stavba-záhrada 04.07.2025 12.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3631