|
|
Faktúra |
9
|
Telekomunikačné služby
|
23,94 |
s DPH |
13.01.2025 |
O2 |
|
|
|
14.01.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Spotreba vody
|
31,18 |
s DPH |
13.01.2025 |
BVS |
|
|
|
14.01.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
489
|
Potraviny ŠJ
|
49,35 |
s DPH |
27.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
488
|
Spotreba vody
|
76,48 |
s DPH |
27.12.2024 |
BVS |
|
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
486
|
Prac.odev
|
55,48 |
s DPH |
23.12.2024 |
Alžbeta Jurkovičová |
|
|
|
23.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
487
|
Telekomunikačné služby
|
7,16 |
s DPH |
23.12.2024 |
Obec Cerová |
|
|
|
23.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
485
|
Potraviny ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
484
|
Potraviny ŠJ
|
13,29 |
s DPH |
20.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
483
|
Potraviny ŠJ
|
199,59 |
s DPH |
20.12.2024 |
Eurogen |
|
|
|
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
482
|
Potraviny ŠJ
|
897,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
481
|
Oprava v šj
|
260,76 |
s DPH |
20.12.2024 |
Gajdosik |
|
|
|
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
480
|
Čistiace prostriedky, dezinfekcia
|
322,17 |
s DPH |
20.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
479
|
Tonery
|
56,59 |
s DPH |
19.12.2024 |
alza.sk |
|
|
|
12.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
478
|
Potraviny ŠJ
|
61,36 |
s DPH |
17.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
476
|
Potraviny ŠJ
|
57,77 |
s DPH |
16.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
474
|
Potraviny ŠJ
|
977,85 |
s DPH |
16.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
477
|
Potraviny ŠJ
|
56,35 |
s DPH |
16.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
475
|
Potraviny ŠJ
|
86,25 |
s DPH |
16.12.2024 |
Nádej |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
473
|
Oprava, malovanie interiéru
|
4 989,60 |
s DPH |
12.12.2024 |
Korlat |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
472
|
Údržbárky materiál
|
78,05 |
s DPH |
12.12.2024 |
Uni-stavba-záhrada |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |