|
|
Faktúra |
91
|
Stôl,lavice do exteriéru-8ks,úprava terénu,spevnenie,uloženie dlažby,obrubníkov,úprava chodníkov
|
9 552.00 |
s DPH |
26.02.2018 |
Korlat s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
404
|
Potraviny ŠJ
|
50 354,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
Nádej |
|
|
|
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Znižovanie stropov
|
9 930,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Korlat |
|
|
|
05.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
oprava Interiéru školy
|
9 822,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
Korlat |
|
|
|
08.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
oprava Interiéru školy
|
9 408,00 |
s DPH |
24.01.2024 |
Korlat |
|
|
|
24.01.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
407
|
oprava saniny MŠ, úprava WC v ZŠ
|
8 924,28 |
s DPH |
20.11.2023 |
Bytservis |
|
|
|
20.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Súprava do exteriérovej učebne,úprava terénu,betónovanie
|
7 960,00 |
bez DPH |
08.01.2018 |
Korlat s.r.o. |
Mgr. Peter Mihály |
Mgr. Peter Mihály |
Riaditeľ školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
oprava exteriéru a interiéru školy
|
7 000,00 |
s DPH |
28.06.2022 |
Korlat |
Mgr. Peter Mihály |
Mgr. Peter Mihály |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
16
|
fitnes prvky pre outdor.ihrisko
|
6 996,60 |
s DPH |
02.02.2022 |
Enercom |
Mgr. Peter Mihály |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
Opravy exteriéru školy
|
5 774,53 |
s DPH |
23.03.2022 |
Korlat |
|
|
|
23.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
Výmena dverí+murárske práce
|
5 682,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
Korlat |
|
|
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Opravy exteriéru školy
|
5 604,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Korlat |
|
|
|
07.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
Opravy a urdržiavanie-parkovisko
|
5 502,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
Korlat |
|
|
|
09.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Oprava
|
5 496,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Korlat |
|
|
|
20.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Oprava,úprava objektov
|
5 460,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Korlat |
|
|
|
20.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Opravy exteriéru školy
|
5 436,74 |
s DPH |
15.03.2022 |
Korlat |
|
|
|
15.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
Spotreba plynu
|
5 221,90 |
s DPH |
05.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
Spotreba plynu
|
5 221,90 |
s DPH |
04.10.2022 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
06.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
Spotreba plynu
|
5 221,90 |
s DPH |
04.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
09.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
Čistiace a hygienické potreby do ŠJ
|
999,20 |
s DPH |
18.10.2019 |
Nádej,s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
12.11.2019 |