Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 418 Učebnice 55,00 s DPH 06.12.2019 Oxico Ing.Ján Strapec 14.06.2019 20.08.2020
Faktúra 431 Tlačivá 7,20 s DPH 17.12.2019 Slovenská pošta, Banská Bystrica 14.06.2019 20.08.2020
Faktúra 398 Pracovné ochranné prostriedky 59,38 s DPH 25.11.2019 Alžbeta Jurkovičová 25,11.2019 20.08.2020
Faktúra 125 služby BOZP 122,51 s DPH 14.04.2025 Ing. Iveta Marečková 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 124 Posedenie ku dnu učitelov 1 082,61 s DPH 10.04.2025 Coop Jednota 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 123 Telekomunikačné služby 25,78 s DPH 10.04.2025 O2 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 122 Potraviny ŠJ 13,92 s DPH 10.04.2025 PH Gastro, Špačince 10.04.2025 15.04.2025
Faktúra 121 Potraviny ŠJ 347,80 s DPH 10.04.2025 Eurogen 10.04.2025 15.04.2025
Faktúra 118 Potraviny ŠJ 981,63 s DPH 07.04.2025 Nádej 10.04.2025 15.04.2025
Faktúra 120 Potraviny ŠJ 439,60 s DPH 07.04.2025 Bidfood 10.04.2025 15.04.2025
Faktúra 119 Potraviny ŠJ 20,88 s DPH 07.04.2025 PH Gastro, Špačince 10.04.2025 15.04.2025
Faktúra 112 Potraviny ŠJ 898,52 s DPH 02.04.2025 Nádej 07.04.2025 15.04.2025
Faktúra 111 Potraviny ŠJ 202,53 s DPH 29.03.2025 Eurogen 07.04.2025 15.04.2025
Faktúra 117 Telekomunikačné služby 41,41 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom 07.04.2025 15.04.2025
Faktúra 113 Prenájom rohoží 57,63 s DPH 02.04.2025 elis 07.04.2025 15.04.2025
Faktúra 116 Spotreba elektr.energie 1 245,94 s DPH 07.04.2025 ZSE 07.04.2025 15.04.2025
Faktúra 114 Spotreba plynu 1 962,30 s DPH 02.04.2025 VSE 07.04.2025 15.04.2025
Faktúra 115 Potraviny ŠJ 336,32 s DPH 07.04.2025 Nádej 07.04.2025 15.04.2025
Faktúra 108 Čistiace prostriedky, dezinfekcia 300,60 s DPH 29.03.2025 Nádej 29.03.2025 15.04.2025
Faktúra 107 Čistiace prostriedky, dezinfekcia 19,40 s DPH 29.03.2025 Nádej 29.03.2025 15.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3528