|
|
Faktúra |
431
|
Tlačivá
|
7,20 |
s DPH |
17.12.2019 |
Slovenská pošta, Banská Bystrica |
|
|
|
15.08.2019 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
418
|
Učebnice
|
55,00 |
s DPH |
06.12.2019 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
15.08.2019 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
398
|
Pracovné ochranné prostriedky
|
59,38 |
s DPH |
25.11.2019 |
Alžbeta Jurkovičová |
|
|
|
25,11.2019 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
Spotreba vody
|
101,01 |
s DPH |
26.07.2026 |
BVS |
|
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
Spotreba plynu
|
1 729,10 |
s DPH |
03.08.2026 |
Energetika |
|
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
Telekomunikačné služby
|
10,80 |
s DPH |
26.07.2026 |
Obec Cerová |
|
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
Spotreba elektr.energie
|
388,76 |
s DPH |
14.07.2026 |
Magna Energia |
|
|
|
14.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
Školské pomôcky
|
36,00 |
s DPH |
14.07.2026 |
Nomiland |
|
|
|
14.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
Ekon.publikácia
|
206,00 |
s DPH |
26.07.2026 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
11.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
Telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
10.07.2026 |
O2 |
|
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
Kancelárske potreby
|
456,86 |
s DPH |
10.07.2026 |
Eduard Rehák Adis |
|
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
Kancelárske potreby
|
50,09 |
s DPH |
26.07.2026 |
Bros s Technology |
|
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
Potraviny ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
10.07.2026 |
Nádej |
|
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
Potraviny ŠJ
|
120,12 |
s DPH |
10.07.2026 |
Nádej |
|
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
Potraviny ŠJ
|
128,49 |
s DPH |
10.07.2026 |
Nádej |
|
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
Potraviny ŠJ
|
105,39 |
s DPH |
10.07.2026 |
Eurogen |
|
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
Potraviny ŠJ
|
106,25 |
s DPH |
10.07.2026 |
Nádej |
|
|
|
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
Potraviny ŠJ
|
397,64 |
s DPH |
02.07.2026 |
Nádej |
|
|
|
06.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
220
|
Potraviny ŠJ
|
839,90 |
s DPH |
27.06.2026 |
Nádej |
|
|
|
06.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
Čistiace prostriedky+ kanc.potreby
|
1 048,07 |
s DPH |
02.07.2026 |
Nádej |
|
|
|
03.07.2026 |
03.08.2026 |